1с неправильно округляет ндфл
Обновлено: 27.05.2024
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
К этому положению Кодекса нужно еще прибавить другое положение:
Цитата (Статья 226 НК РФ):3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением доходов от долевого участия в организации), в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
На практике это выглядит так:
доход января — 33205,62; НДФЛ = 33205,62 *13% = 4317
доход февраля — 61159,12; НДФЛ = (33205,62+61159,12)*13% — 4317 = 12267 — 4317 = 7950
В программах 1С заложен именно такой алгоритм расчета НДФЛ, основанные на положениях НК РФ.
Если рассчитывать НДФЛ за февраль как это делаете вы (что является не правильным) 61159,12*13% = 7951.
Здравствуйте Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.120.3)
Цитата (Ann-Nancy):Если рассчитывать НДФЛ за февраль как это делаете вы (что является не правильным) 61159,12*13% = 7951.
Здравствуйте, Ann-Nancy. НДФЛ рассчитывается в программе автоматически. И мне не понятно почему в июле 4316, а не 4317 как и у вас получилось. С этим вопросом и обратилась. Все бы ничего если бы автоматически происходил зачет удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Выложите скриншоты начисления НДФЛ за июль и август.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Ann-Nancy, в продолжении темы выкладываю скрин. Не было времени заняться этим вопросом. Программист смотрел не может понять почему это происходит и сделать ничего не может соответственно. Если поможете понять, буду очень благодарна.
Сдайте в ФСС реестры больничных и другие документы для выплаты пособий
НДФЛ проводки с копейками
Новая тема Ответить
Дата регистрации: 15.02.2006
Дата регистрации: 25.12.2008
а покажите документы начисления зп, где без копеек
Дата регистрации: 21.05.2010
> а покажите документы начисления зп, где без копеек
А мне интересно где с копейками. И какой релиз.
Дата регистрации: 03.12.2001
Бывает. Например когда НДФЛ сотрудника распределяется между начислениями по 70 и 76 счетам
Дата регистрации: 12.01.2008
У вас, наверное, есть начисления не только на 70, но и на другой. И НДФЛ разбивается при отражении в учете относительно сумм дохода на каждом счете.
Дата регистрации: 21.05.2010
Дата регистрации: 25.12.2008
> > а покажите документы начисления зп, где без копеек
>
> А мне интересно где с копейками. И какой релиз.
я слово НДФЛ пропустила
Дата регистрации: 03.12.2001
У нас и сейчас это встречается. И все из-за того что у нас договора ГПХ на 76 счете.
Т е общая сумма по сотруднику без копеек, а между счетами разбивает с копейками.
Дата регистрации: 21.05.2010
Дата регистрации: 12.01.2008
У нас на 71 командировочные сверх нормы в виде дохода в натуральной форме, точно так же НДФЛ бьется при заполнении отражения в учете.
8.х ЗУП НДФЛ с копейками
fate_kate Опытный в 1С
svet Профессионал в 1С Команда форума
fate_kate Опытный в 1С
svet Профессионал в 1С Команда форума
А, пардон, пропустила, что именно в отражении бьется… Но если в регистре сумма без копеек, то и суммарная в отражении должна быть без копеек, т.е. по одному сотруднику в отражении несколько строчек по НДФЛ возникает? И чем они друг от друга отличаются?
Можно скрины отражения с отбором отражения НДФЛ по одному сотруднику и выборки из регистра накопления НДФЛ расчеты с бюджетом по
этому же сотруднику?
fate_kate Опытный в 1С
svet Профессионал в 1С Команда форума
fate_kate Опытный в 1С
это форма расшифровки отчета анализ налогов и взносов
а вот здесь отражение
svet Профессионал в 1С Команда форума
Так сумма доходов — это не НДФЛ, а база обложения для НДФЛ. Она и должна быть с копейками.
fate_kate Опытный в 1С
Так сумма доходов — это не НДФЛ, а база обложения длф НДФЛ. Она и должна быть с копейками.
ок! а в отражении эти копейки тоже должны быть? мне говорят не должны
svet Профессионал в 1С Команда форума
И это тоже не НДФЛ. Это начисление зарплаты, база, с которой потом считается НДФЛ.
fate_kate Опытный в 1С
svet Профессионал в 1С Команда форума
Эти копейки, ОБЯЗАНЫ быть в отражении, бо начисление округлять до рубля пока никто не заставляет. А округленными должны быть исключительно проводки
Дт 70 / Кт 68 — вот тут должны быть только целые числа.
fate_kate Опытный в 1С
73 — это договор аренды автомобиля, мне про него талдычили бухи, а я ж не разбираюсь, нашла копейки в отчете и их вам подсовываю(
70 — 68 что характерно без копеек
svet Профессионал в 1С Команда форума
Вот это уже другая песня. А если сделать отбор по одному сотруднику, чтобы в Дт был и 70 и 73 счет?
Есть подозрение, что программа просто пропорционально распределяет весь начисленный по сотруднику (ЦЕЛЫЙ!) НДФЛ между 70 и 73 счетом.
Она примерно так же распределяет его между подразделениями по внутреннему совместительству и по ОКАТО (если сотрудник в течение месяца работает в подразделениях с разным ОКАТО). И тогда, боюсь, вы с этим ничего не сделаете, только разве что переписывать программу, но в НДФЛ лазить — это смертельный номер.
А как вы вообще получаете проводку Дт 73 / Кт 68? Договор аренды (Дт70) — это с т.з. зарплаты удержание, а удержания НДФЛ не облагаются.
fate_kate Опытный в 1С
а разве не наоборот я думала им доплачивают за то что своим авто пользуются
svet Профессионал в 1С Команда форума
Так вот и я не поняла фразу :бухи говорят «у нас всем у кого есть договор по аренде авто(дт70кт73)
Т.к. Дт 70 — это удержание, то … :b:
А какой у вас полный цикл этого договора в программе: какими документами начисляете и какие проводки делаете?
fate_kate Опытный в 1С
fate_kate Опытный в 1С
у них в способах отражения есть запись
аренда траспорта без экипажа дт44.01кт73.03 и есть
удержание за аренду транспорта дт70кт73.03
svet Профессионал в 1С Команда форума
fate_kate Опытный в 1С
ну я как робот из китайской комнаты — вам передаю то в чем сама ни бум-бум)
то есть мне сказать что все ок?
В программе ЗУП цепочка НДФЛ состоит из звеньев:
Документы начисления (Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный) - Ведомость на выплаты - Выплата работнику - Уплата НДФЛ (Списание с расчетного счета, выдача наличных).
Движения исчисления НДФЛ в регистрах создаются документами-основаниями (Премия, Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный и.т.д.), движения по удержанию НДФЛ выполняются документами Ведомости, Операция учета НДФЛ, Начисление дивидендов.
Также не следует забывать, что если данные переносились из другой программы, например из ЗУП 2.5 в ЗУП 3, информация о движениях исчисленного и удержанного налога будет содержаться в специальных документах переноса (Администрирование – Переносы данных). Как правило, документы переносов, которые содержат движения регистров по этому налогу, так и называются – НДФЛ. Любые документы начислений и выплат, введенные параллельно с периодами перенесенных данных, создадут дублирующие движения по НДФЛ.
Чем отследить неверные движения
В программе уже настроено несколько его вариантов, но мы немного доработаем их, убрав лишнюю информацию и добавив то, что нужно нам для удобства поиска.
Вы получите навык работы с любыми другими отчетами в 1С, так как принципы их построения и редактирования во всех конфигурациях примерно одинаковы.
Но если времени разбираться в этом нет, мы прилагаем по данной ссылке уже сохраненный вариант настроенного отчета и здесь же в инструкции покажем, как его открыть в своей конфигурации, чтобы обойтись без настройки. Для этого перейдите к описанию как загрузить уже готовый вариант отчета.
Для создания такого расширенного отчета вам необходимо зайти: Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – Анализ НДФЛ по месяцам.
- Нажимаем кнопку Настройки.
- Нажимаем кнопку Расширенный.
- Заходим на вкладку Структура.
Нажимая и удерживая левую кнопку мыши на элементе ИФНС, перетаскиваем его на поле Строки. Обратите внимание, что с элементом перетаскиваются и все подчиненные ему.
Как созданный отчет отображает движения НДФЛ
Теперь мы получили отчет, который достаточно подробно выводит информацию как по сотрудникам, так и по конкретным документам, делающим те или иные движения по НДФЛ.
Он отразит вам по какой ИФНС, в каком месяце, какими документами и по какому коду доходу у того или иного сотрудника прошли движения.
Как сохранить свой вариант отчета в файл и загрузить уже сохраненный вариант из файла
Для тех, кому некогда разбираться, как настраивать отчет с нуля, мы предлагаем воспользоваться этой возможностью – загрузить уже созданные нами расширенные варианты отчетов с помощью действий, показанных на рисунке ниже.
Для того, чтобы сохранить свой вариант отчета вам необходимо нем нажать Еще – Варианты отчета – Сохранить в файл. Обратите внимание, что любой отчет всегда сохраняется с неизменным названием ReportOptions, поэтому сразу при выборе папки щелкните дважды мышью на эту строчку, что приведет к ее выделению, и внесите свое название отчета.
Читайте также: