Нормоконтролер имеет право возвращать кд разработчику если они

Обновлено: 04.07.2024

Настоящий стандарт устанавливает содержание и порядок проведения нормоконтроля технологической документации по соблюдению в ней норм и требований, установленных стандартами и другими нормативно-техническими документами (НТД).

1.1. Нормоконтролю подлежит технологическая документация на изделия основного и вспомогательного производства на всех стадиях разработки, предусмотренных ГОСТ 3.1102-81.

1.2. Основная цель нормоконтроля технологической документации - повышение уровня типизации технологических процессов, унификации технологических документов (далее - документов), оборудования и оснастки, сокращение сроков подготовки производства, снижение себестоимости и улучшение качества выпускаемой продукции.

1.3. Основные задачи проведения нормоконтроля: соблюдение в разрабатываемых документах норм и требований, установленных в стандартах и других НТД;

правильность оформления документов в соответствии с требованиями действующих систем стандартов;

достижение в разрабатываемых технологических процессах высокого уровня типизации на основе широкого использования ранее разработанных и освоенных в производстве типовых и групповых технологических (операций);

рациональное использование установленных ограничительных номенклатур оборудования, оснастки, материалов, профилей и размеров проката.

1.4. Технологическая документация без подписи лица, ответственного за нормоконтроль, приему в отдел (бюро) технической документации или заменяющее его подразделение, размножению и использованию для подготовки производства не подлежит.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1. В зависимости от вида документов содержание работ по проведению нормоконтроля приведено в таблице.

Содержание работ по проведению нормоконтроля

1. Комплект технологических документов

1. Комплектность документов

2. Обозначение, присвоенное документу (комплекту документов) по ГОСТ 3.1201-85

3. Соответствие форм документов требованиям стандартов Единой системы технологической документации (ЕСТД)

4. Выполнение основной надписи по ГОСТ 3.1103-82 и правильность ее заполнения

5. Оформление титульного листа (при его наличии по ГОСТ 3.1105-84) по ГОСТ 3.1104-81

6. Наличие на документах необходимых обязательных подписей, фамилий и дат

7. Соответствие информации, вносимой в документы из конструкторской документации

8. Правильность нумерации листов документов

9. Соответствие изложения технологического процесса степени детализации описания технологического процесса

10. Наличие и правильность ссылок на действующие НТД

11. Соответствие документов требованиям к микрофильмированию по ГОСТ 13.1.002-80

12. Соответствие стадий разработки документов по ГОСТ 3.1102-81

13. Соответствие записи наименований технологических операций и записи переходов установленным стандартами ЕСТД, терминологическими стандартами и другими НТД

14. Правильность нумерации технологических операций

15. Возможность замены единичного технологического процесса типовым

16. Соблюдение ограничительной НТД на оборудование, оснастку, материалы, профили и размеры проката

17. Правильность оформления следующих документов: содержащих текст, разбитый на графы; содержащих сплошной текст; графических; направляемых для обработки содержащейся в них информации с применением средств вычислительной техники; разработанных в системе автоматизированного проектирования.

18. Соблюдение требований действующих стандартов и других НТД

2. Документы, содержащие текст, разбитый на графы

1. Данные, указанные в подпунктах 2 - 16 пункта 1 настоящей таблицы

2. Правильность заполнения граф с учетом применения классификаторов технико-экономической информации, действующих на предприятии или в организации

3. Правильность записи принятых единиц измерений

4. Правильность применения допускаемых сокращений отдельных слов и словосочетаний

5. Соответствие записи информации примерам заполнения соответствующих документов, действующих на предприятии или в организации

6. Правильность заполнения граф в виде дроби

7. Правильность записи наименований и марок материалов, наименований заготовок, оборудования и оснастки

8. Наличие записи в документах требований безопасности труда и (или) ссылок на действующие на предприятии или в организации соответствующие инструкции по охране труда по ГОСТ 3.1120-83

3. Документы, содержащие сплошной текст

1. Данные, указанные в подпунктах 2 - 16 пункта 1 и в подпунктах 3 - 5, 7, 8 пункта 2 настоящей таблицы

2. Логичность и грамотность изложения

3. Соответствие документов требованиям ГОСТ 3.1104-81

4. Графические документы

1. Данные, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 1 и в подпунктах 2 - 8 пункта 2 настоящей таблицы.

2. Соответствие документов требованиям ГОСТ 3.1104-81

3. Оформление эскизов, схем и таблиц в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)

4. Правильность условных обозначений опор и зажимов по ГОСТ 3.1107-81

5. Документы, направляемые для обработки содержащейся информации средствами вычислительной техники

1. Данные, указанные в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11, 13, 14 пункта 1 и в подпунктах 2 - 7 пункта 2 настоящей таблицы

2. Правильность заполнения граф, обведенных двойной утолщенной линией

6. Документы, разработанные в системе автоматизированного проектирования

1. Данные, указанные в пунктах 1, 2 и 4 настоящей таблицы

7. Извещение об изменении

1. Данные, указанные в пунктах 1 - 5 настоящей таблицы

3. Соответствие содержания вносимых изменений требованиям действующих НТД.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Порядок проведения нормоконтроля приведен в приложении 1.

2.3. Перечень замечаний и предложений нормоконтролера приведен в приложении 2.

2.2, 2.3. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

Разд. 3, 4. (Исключены, Изм. № 1).

Рекомендуемое

1. Нормоконтроль является завершающим этапом разработки технологической документации. В соответствии с этим передачу подлинников документов отделу (бюро) технической документации или заменяющему его подразделению рекомендуется поручать лицу, ответственному за нормоконтроль (далее - нормоконтролеру).

2. Технологическую документацию следует предъявлять на нормоконтроль при наличии всех подписей лиц, ответственных за содержание и выпуск документов, в соответствии с порядком, установленном организацией или на предприятии, кроме утверждающей подписи руководителя организации или предприятия и представителя заказчика (в случае согласования с заказчиком).

3. Нормоконтролер визирует технологическую документацию на поле для подшивки до ее утверждения и согласования с представителем заказчика и подписывает в установленном месте после утверждения руководителем организации или предприятия перед согласованием с представителем заказчика.

4. Документы следует предъявлять на нормоконтроль комплектно в соответствии с маршрутной картой или ведомостью технологических документов. В случае разработки технологического процесса без маршрутной карты и ведомости технологических документов комплект документов следует предъявлять в соответствии с картой технологического процесса или картой типового технологического процесса.

6. В зависимости от порядка, установленного в организации или на предприятии, нормоконтроль могут проводить один нормоконтролер или нормоконтролеры, специализированные по видам документов, по характеру данных, содержащихся в документах.

Если документ последовательно проверяют несколько нормоконтролеров, то подписание его производит исполнитель наиболее высокой в группе нормоконтролеров должностной категории. Остальные нормоконтролеры после проверки документа ставят свои визы на полях.

7. Подписанные нормоконтролером, но не сданные в отдел (бюро) технической документации или заменяющее его подразделение, подлинники документов без его ведома изменению не подлежат.

8. При нормоконтроле технологической документации нормоконтролер руководствуется действующими в момент проведения нормоконтроля стандартами и другими НТД.

Порядок соблюдения требований вновь выпущенных стандартов и других НТД, срок введения которых к моменту проведения нормоконтроля еще не наступил, в каждом отдельном случае решает руководство органа стандартизации организации или предприятия, в зависимости от установленных сроков разработки и освоения в производстве изделий, на которые разрабатывается данная технологическая документация.

9. Нормоконтролер систематически представляет руководству технологических подразделений сведения о соблюдении в технологической документации требований стандартов и других НТД и о ее редакционно-графическом оформлении. Порядок и периодичность представления сведений определяется организацией или предприятием.

10. Нормоконтроль возвращает технологическую документацию разработчику без рассмотрения в случаях: отсутствия обязательных подписей; небрежного выполнения документов; не представления документов, указанных в п. 5.

11. Разработчики документов по требованию нормоконтролера дают разъяснения и представляют дополнительные материалы по вопросам, возникшим при нормоконтроле.

12. Изменения и исправления, указанные нормоконтролером и связанные с нарушением действующих стандартов и других НТД, должны быть внесены в документы.

13. Предложения нормоконтролера по замене единичных процессов заимствованными или типовыми, сокращению применяемой номенклатуры оборудования, оснастки, марок материала, профилей проката, его размеров и т.п. следует вносить в документы по согласованию с разработчиком этих документов.

14. Разногласия между нормоконтролером и разработчиком технологической документации разрешает руководитель службы стандартизации организации или предприятия.

15. Нормоконтролю не подлежит проверка правильности исполнительных размеров, выбор и содержание принятых технологических решений, достоверность информации, внесенной в документы (кодов, средств технологического оснащения, материалов, заготовок и т.п.), а также достоверность информации по безопасности выполнения технологических операций, если это не обусловлено требованиями стандартов и других НТД.

16. Нормоконтролер в проверяемых документах наносит карандашом условные пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены. Сделанные пометки сохраняют до подписания подлинников и снимает их нормоконтролер. В перечне (или журнале) замечаний нормоконтролера против каждой пометки кратко и ясно излагают содержание замечаний и предложений нормоконтролера. В организациях и на предприятиях, где установлена система цифрового кодирования замечаний и предложений нормоконтролера, взамен изложения содержания замечаний и предложений проставляют соответствующий цифровой код по классификатору.

17. Полный перечень замечаний и предложений нормоконтролера по технологической документации может служить исходным материалом для оценки качества ее выполнения.

Рекомендуемое

по комплекту документов на ___________________________________________________________

Документация должна предъявляться на нормоконтроль комплектно в пределах одного изделия. Ранее выпущенные чертежи деталей и сборочных единиц, включенных в данную конструкцию (заимствованных для нее), обязательно прикладываются к проверяемому комплекту в виде копий во избежание возможных ошибок.

Согласно требованию ГОСТ 2.109-73 на некоторые детали допускается не изготавливать чертежи, так как необходимые сведения о таких деталях включаются в сборочные чертежи и спецификации.

Допускается предъявлять на нормоконтроль отдельные виды КД по мере готовности: сборочные единицы высшего порядка комплексно, согласно спецификации; схемы; текстовые документы (пояснительные записки, ТУ и др.)

При предъявлении на нормоконтроль извещения об изменении исполнитель одновременно должен представить:

- учтенные копии изменяемых документов, в т.ч. аннулированные;

- вновь выпущенные документы, обозначения которых указаны в извещении;

- документы, являющиеся основанием для изменения (протоколы, решения и т.д.); другие технические документы, необходимые для проверки извещения.

Применение покупных изделий, материалов, конструктивных форм, не разрешенных к применению в организации ограничительными стандартами и другими НТД, допускается в технически обоснованных случаях с разрешения главного инженера, оформленного картой отклонения (извещения об изменении) или разрешением.

После проверки внешнего вида, наличия подписей, комплектности, проводится приемка поступившего комплекта документации на контроль. При этом производится регистрация принятых на нормоконтроль чертежей и документов в журнале регистрации КД, поступающей на нормоконтроль; контроль правильности оформления и содержания документов, входящих в комплект. При наличии замечаний, нормоконтролер вносит их в “Перечень замечаний” и направляет “Перечень замечаний” в комплекте с проверенными документами разработчику. После внесения разработчиком в документацию исправлений в соответствии с “Перечнем замечаний” нормоконтролер подписывает оригиналы документов в графе “нормоконтролер” или на поле подшивки Оригиналы документов, не имеющие подписи нормоконтролера, не должны приниматься для изготовления подлинников.

Второй этап - проверка и подписание в графе “нормоконтролер” окончательно оформленных подлинников графических и текстовых документов. Подлинники подписываются нормоконтролем при наличии всех подписей лиц, ответственных за содержание и выполнение технической документации. Документацию, утверждаемую руководителем организации, нормоконтролер визирует на поле подшивки и подписывает после утверждения.

В зависимости от количества и содержания разрабатываемой в организации КД нормоконтроль может проводиться одним нормоконтролером или нормоконтролерами, специализированными:

а) По характеру данных, содержащихся в КД. При этом специализированные нормоконтролеры последовательно проверяют в каждом документе оформление, соблюдение правил изображения, обозначения и сортаменты материалов, унификацию, применение ранее спроектированных изделий, соблюдение ограничительных номенклатур и т. п.;

б) По видам документов. При этом нормоконтролеры специализированы по проверке отдельных видов документов, чертежей, схем, спецификаций, ведомостей и т. п.

Нормоконтролер имеет право:

а) Возвращать КД разработчику без рассмотрения в случаях:

нарушения установленной комплектности,

отсутствия обязательных подписей,

б) Требовать от разработчиков КД разъяснений и дополнительных материалов по вопросам, возникшим при проверке.

Нормоконтролер обязан: систематически представлять руководству конструкторских подразделений сведения о соблюдении в КД требований стандартов и других нормативно-технических документов, об использовании принципов конструктивной преемственности и о редакционно-графическом оформлении.

Изменения и исправления, указанные нормоконтролером и связанные с нарушением действующих стандартов и других нормативно-технических документов, обязательны для внесения в конструкторские документы.

Предложения нормоконтролера, касающиеся замены оригинальных исполнений деталей и сборочных единиц заимствованными и типовыми сборочными единицами, сокращения применяемых типоразмеров изделий и конструкторских элементов вносят в документацию приусловии их согласования с разработчиком документации.

Нормоконтроль является завершающим этапом разработки КД, поэтому процедура передачи подлинников документов отделу технической документации рекомендуется поручать нормоконтролерам. Отдел технической документации осуществляет прием, учет и хранение КД (и другой ТД), подготовку подлинников КД для размножения, внесения изменений, микрофильмирования, восстановления, оформления, размножения, передачу внешним абонентам. В отделе технической документации производится внесение изменений по извещениям об изменении.

Нормоконтролерам важно постоянно помнить, что цель их работы заключается не в установлении степени и характера ответственности разработчиков за допущенные ошибки, а в выявлении причин их появления, чтобы устранить сами причины и предупредить возможность появления их вновь. В целях предвидения ошибок и их предотвращения нормоконтролеры проводят анализ многообразных причин, по которым могут возникнуть ошибки при разработке КД, проводят постоянную профилактическую (предупредительную) работу с разработчиками. К наиболее эффективным методам профилактической работы, используемым на практике, относятся:

консультации, проводимые как на рабочих местах разработчиков, так и на месте работы нормоконтролера;

техническая учеба и информация;

разработка стандартов и пособий, устанавливающих порядок и особенности проведения определенных работ, связанных с разработкой и оформлением КД

Таким образом, основой работы службы нормоконтроля является активный контроль, при котором не только контролируют приведенные в КД данные, но и предлагают изменения с целью улучшения качества КД. Пассивный контроль, при котором только осуществляют проверку документации, перестает быть доминирующим и имеет вспомогательный характер.

Настоящий стандарт устанавливает порядок контроля в конструкторской документации норм и требований, установленных стандартами и другими нормативно-техническими документами.

Проведение нормоконтроля должно быть направлено на:

а) соблюдение в разрабатываемых изделиях норм и требований, установленных в государственных, отраслевых, республиканских стандартах и стандартах предприятий;

б) правильность выполнения конструкторских документов в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации;

в) достижение в разрабатываемых изделиях высокого уровня стандартизации и унификации на основе широкого использования ранее спроектированных, освоенных в производстве и стандартизованных изделий, типовых конструкторских решений и исполнений;

г) рациональное использование установленных ограничительных номенклатур стандартизованных изделий, конструктивных норм (резьб, диаметров, шлицевых соединений, модулей зубчатых колес, допусков и посадок, конусностей и других элементов деталей машин), марок материалов, профилей и размеров проката и т. п.

Нормоконтролю подлежит конструкторская документация на изделия основного и вспомогательного производства независимо от подчиненности и служебных функций подразделений, выпустивших указанную документацию.

Примерное содержание нормоконтроля в зависимости от вида документов, составляемых на всех стадиях разработки, приведено в таблице.

а) соответствие обозначения, присвоенного конструкторскому документу, установленной системе обозначений конструкторских документов;

б) комплектность документации;

в) правильность выполнения основной надписи;

г) правильность примененных сокращений слов;

а) данные, указанные в подпункте 1 настоящей таблицы;

б) соответствие основных параметров проектируемого изделия стандартам, характеристикам утвержденной типоразмерной номенклатуры изделий и т. п.;

в) соответствие технических показателей, требований к качеству и методов испытаний стандартам и другим нормативно-техническим документам;

г) степень стандартизации и унификации проектируемого изделия и возможности расширения этих показателей

а) данные, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящей таблицы;

б) соблюдение требований стандартов на текстовые конструкторские документы (ГОСТ 2.105-79 и ГОСТ 2.106-68);

а) данные, указанные в подпунктах 1 и 3 настоящей таблицы;

б) соответствие форм ведомостей и спецификаций формам, установленным стандартами, и соблюдение правил их заполнения;

в) правильность наименований и обозначений изделий и документов, записанных в ведомости и спецификации;

г) возможности сокращения применяемой номенклатуры стандартизованных и покупных изделий;

д) соответствие применяемых типоразмеров стандартизованных и покупных изделий установленным ограничительным номенклатурам;

а) данные, указанные в подпункте 1 настоящей таблицы;

б) выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации на форматы, масштабы, изображения (виды, разрезы, сечения), нанесение размеров, условные изображения конструктивных элементов (резьб, шлицевых соединений, зубчатых венцов колес и звездочек) и т. п.;

в) рациональное использование конструктивных элементов, марок материалов, размеров и профилей проката, видов допусков и посадок и выявление возможностей объединения близких по размеру и сходных по виду и назначению элементов;

а) данные, указанные в подпунктах 1 и 5 настоящей таблицы;

б) правильность нанесения номеров позиций;

а) данные, указанные в подпунктах 1 и 5 настоящей таблицы;

б) соблюдение требований стандартов Единой системы конструкторской документации на условные изображения деталей (крепежных, арматуры, деталей зубчатых передач, пружин и т. п.), а также на обозначения шероховатости поверхностей, термообработки, покрытий, простановки предельных отклонений размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и т. п.;

в) возможность замены оригинального конструктивного исполнения детали стандартизованным или типовым;

г) возможность использования ранее спроектированных и освоенных производством деталей сходной конструктивной формы и аналогичного функционального назначения;

а) данные, указанные в подпунктах 1 и 5 настоящей таблицы;

б) соответствие условных графических обозначений элементов, входящих в схему, требований стандартов Единой системы конструкторской документации;

в) соответствие наименований, обозначений и количества элементов, указанных на схеме, данным, приведенным в перечнях;

а) данные, указанные в подпункте 1 настоящей таблицы;

б) соответствие формы "Извещения" и правильность заполнения его граф требованиям ГОСТ 2.503-90;

Примечание. Одновременно с "Извещением об изменении" нормоконтролеру должны быть представлены учтенный экземпляр копии документа, в который вносят изменения, и другие документы, необходимые для проверки "Извещения".

Нормоконтроль является завершающим этапом разработки конструкторской документации. В соответствии с этим передачу подлинников документов отделу технической документации или заменяющему его подразделению рекомендуется поручать нормоконтролеру.

В зависимости от количества и содержания разрабатываемой в организации конструкторской документации нормоконтроль может проводиться одним нормоконтролером или нормоконтролерами, специализированными:

а) по характеру данных, содержащихся в конструкторских документах. При этом специализированные нормоконтролеры последовательно проверяют в каждом документе оформление, соблюдение правил изображения, обозначения и сортаменты материалов, унификацию, применение ранее спроектированных изделий, соблюдение ограничительных номенклатур и т. п.;

б) по видам документов. При этом нормоконтролеры специализированы по проверке отдельных видов документов, чертежей, схем, спецификаций, ведомостей и т. п.

3.3. Нормоконтроль рекомендуется проводить в два этапа:

I этап - проверка оригиналов конструкторских документов перед передачей на изготовление подлинников и размножение. Эти материалы предъявляют нормоконтролеру с подписями в графах "Разраб." и "Пров.";

II этап - проверка конструкторских документов в подлинниках при наличии всех подписей лиц, ответственных за содержание и выполнение конструкторских документов, кроме утверждающей подписи руководителя организации или предприятия.

Конструкторские документы должны, как правило, предъявляться на нормоконтроль комплектно:

для проектной документации (технического предложения, эскизного и технического проектов) - все документы, разрабатываемые на соответствующей стадии;

для рабочей документации - документация на сборочную единицу (чертежи деталей, сборочные чертежи, спецификации и пр.);

Подписание нормоконтролером проверенных конструкторских документов производится следующим образом:

а) если документ проверяет один нормоконтролер по всем показателям, он подписывает его в месте, отведенном для подписи нормоконтролера;

б) если документ последовательно проверяют несколько специализированных нормоконтролеров, то подписание этих документов в месте, отведенном для подписи нормоконтролера, производится исполнителем наиболее высокой (в группе нормоконтролеров) должностной категории. Остальные нормоконтролеры после проверки документа ставят свои визы на полях;

в) документацию, утверждаемую руководителем организации или предприятия, нормоконтролер визирует до передачи на утверждение и подписывает в установленном месте после утверждения.

Исправлять и изменять подписанные нормоконтролером, но не сданные в отдел (бюро) технической документации подлинники документов, без его ведома не допускается.

При нормоконтроле конструкторской документации нормоконтролер обязан руководствоваться только действующими в момент проведения контроля стандартами и другими нормативно-техническими документами.

Вопрос о соблюдении требований вновь выпущенных стандартов и нормативно-технических документов, срок введения которых к моменту проведения нормоконтроля еще не наступил, в каждом отдельном случае решается руководством органа стандартизации в зависимости от установленных сроков разработки и освоения в производстве проектируемых изделий.

Нормоконтролер обязан систематически представлять руководству конструкторских подразделений сведения о соблюдении в конструкторской документации требований стандартов и других нормативно-технических документов, об использовании принципов конструктивной преемственности и о редакционно-графическом оформлении.

Нормоконтролер имеет право:

а) возвращать конструкторскую документацию разработчику без рассмотрения в случаях:

нарушения установленной комплектности,

отсутствия обязательных подписей,

б) требовать от разработчиков конструкторской документации разъяснений и дополнительных материалов по вопросам, возникшим при проверке.

Предложения нормоконтролера, касающиеся замены оригинальных исполнений деталей и сборочных единиц заимствованными и типовыми, сокращения применяемых типоразмеров изделий и конструкторских элементов вносят в документацию при условии их согласования с разработчиком документации.

Разногласия между нормоконтролером и разработчиком документации разрешаются руководителем органа стандартизации по согласованию с руководителем конструкторского подразделения. Решения руководителя органа стандартизации по вопросам соблюдения требований действующих стандартов и нормативно-технических документов являются окончательными. Если не решены разногласия по вопросам применения ранее разработанных изделий, замены, объединения типоразмеров и т. п., то их разрешает руководство организации или предприятия, выпускающее конструкторскую документацию.

Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение в конструкторской документации требований действующих стандартов и других нормативно-технических документов наравне с разработчиками конструкторской документации.

Нормоконтролер в проверяемых документах наносит карандашом условные пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены. Сделанные пометки сохраняют до подписания подлинников и снимает их нормоконтролер.

В перечне (или журнале) замечаний нормоконтролера против номера каждой пометки кратко и ясно излагается содержание замечаний и предложений нормоконтролера. В организациях, где установлена система цифрового кодирования замечаний нормоконтролера, взамен изложения содержания замечаний проставляется соответствующий цифровой код по классификатору.

Образец перечня замечаний и предложений нормоконтролера и пример заполнения его приведены в приложении к настоящему стандарту.

Комплект всех перечней замечаний и предложений нормоконтролера по проекту служит исходным материалом для оценки качества выполнения проекта.

Стандарт устанавливает задачи, содержание и порядок проведения контроля проектно-конструкторской документации, а также обязанности и права нормоконтролера. Стандарт обязателен для проектных подразделений института.

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Нормоконтроль

ЦНИИПСК им. Мельникова

Переиздание с изменениями от 2001-10-01

Директор АОЗТ ЦНИИПСК

им. Мельникова

В.В. Ларионов

1 июня 2000 г.

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Нормоконтроль

Взамен
СТП 19-93

Дата введения 2000-06-01

Настоящий стандарт устанавливает задачи, содержание и порядок проведения контроля проектно-конструкторской документации, а также обязанности и права нормоконтролера.

Стандарт обязателен для проектных подразделений института.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 21.002-81 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации

ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 2111 -68 ЕСКД. Нормоконтроль СНиП II -01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

СТП 13 - СТП 25. Комплекс стандартов института по системе качества продукции

3.1 Нормоконтроль является завершающим этапом разработки проектной документации и проводится в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3.2 Стандарт разработан на основе ГОСТ 21.002 и ГОСТ 2.111 с учетом специфики работы и структуры института.

3.3 Основные задачи проведения нормоконтроля:

- обеспечение применения при разработке проектной документации действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, рекомендаций, инструкций и других нормативных документов по проектированию и строительству ;

- обеспечение высокого качества оформления документации в соответствии с требованиями стандартов систем СПДС, ЕСКД, СОГТПС, а также комплекса стандартов института по системе качества продукции;

- обеспечение широкого применения типовых проектных решений, стандартизованных и типовых конструкций изделий и узлов, а также рационального использования эффективных профилей проката, сталей повышенного качества, современных технологий изготовления и монтажа конструкций.

3.4 Нормоконтролю подлежит проектная документация на всех стадиях проектирования, а также изменения, которые вносятся в документацию, выданную заказчику.

Нормоконтролю не подлежат инженерные и сметные расчеты .

3.5 Ответственными за проведение нормоконтроля в отделах являются заведующие отделов.

3.6 Подпись нормоконтролера является обязательной. При отсутствии нормоконтролера контроль проводит руководитель бригады или главный инженер проекта по указанию начальника отдела.

3.7 Разногласия между нормоконтролером и разработчиком документации разрешаются руководством отдела или выносятся на рассмотрение зам. директора института.

3.8 Замечания и предложения нормоконтролеров поступают в отдел стандартизации (ОС) и учитываются в соответствии с СТП 04-96 при оценке качества выполнения работ.

4.1 Проектная документация предъявляется на нормоконтроль в подлинниках и комплектно (например, основной комплект рабочих чертежей, комплект чертежей по отдельным разделам проекта и т.п.).

4.2 В зависимости от вида документации содержание нормоконтроля включает, в основном, следующие этапы контроля:

- контроль выполнения графической и текстовой документации в соответствии с требованиями стандартов СПДС, ЕСКД и комплекса СТП института. Основные требования к проектной и рабочей документации - по ГОСТ 21.101 . Перечень применяемых в строительстве стандартов ЕСКД - в соответствии с приложением В ГОСТ 21.101 . Правила оформления проектной документации - СТП 17-00 ;

- проверка комплектности и состава документации, установленных действующими СНиП, соответствующими стандартами на рабочие чертежи и специальными требованиями договора;

- контроль правильности обозначения (шифровки) документов соответственно действующему порядку обозначения чертежей ( СТП 15 -93), а также правилам обозначения документов, установленных соответствующими стандартами;

- проверка имеющихся ссылок на нормативные документы (их действие, правильность наименования и обозначения, соответствие показателей нормативным данным и т.п.);

- проверка правильности применяемых форм, ведомостей, спецификаций и правил их заполнения;

- контроль правильности и обязательности применения руководящих документов и приказов Госстроя России и института.

4.3 Нормоконтроль документации осуществляется в следующем порядке:

- нормоконтролер наносит карандашом пометки в местах, которые должны быть исправлены или дополнены;

- замечания при необходимости заносятся в Перечень, в котором кратко и четко излагает содержание замечаний и предложений нормоконтролера со ссылкой на соответствующий нормативный документ. Пример заполнения Перечня приведен в приложении А;

- ошибки, обнаруженные нормоконтролером, подлежат обязательному исправлению.

Предложения, касающиеся применения типовых и стандартизированных конструкций, сортамента профилей проката, крепежных изделий, должны быть согласованы с разработчиком документации;

- пометки, сделанные нормоконтролером, снимаются после исправления и подписания подлинников и только нормоконтролером.

4.4 Нормоконтролер не вправе фиксировать как ошибку несоответствие документации требованиям документов, известных нормоконтролеру, но не доведенных до сведения отделов. Контролер обязан поставить об этом в известность исполнителя.

4.5 Отделы обязаны проводить систематический анализ ошибок, выявленных при нормоконтроле, и устранять их причины. Перечень замечаний нормоконтролера доводится до сведения исполнителей руководителем бригады или главным инженером проекта с целью устранения выявленных ошибок.

5.1 Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение в проектной документации требований, правил и норм действующих Государственных стандартов и других нормативно-технических документов наравне с разработчиком документации.

- руководствоваться при проведении контроля только действующими в момент проведения контроля стандартами с учетом всех введенных изменений и дополнений к ним;

- регулярно пополнять свои знания о действующих нормативных документах и следить за всеми их изменениями;

- доводить до сведения исполнителей информацию о вновь введенных документах или изменениях действующих стандартов;

- готовить и представлять руководству предложения по улучшению качества оформления проектной документации на основе анализа ошибок и замечаний, выявленных при нормоконтроле.

5.3 Нормоконтролер имеет право:

а) возвращать проектную документацию без рассмотрения в случаях:

- нарушения установленной комплектности;

- отсутствия обязательных подписей;

- небрежного выполнения и наличия значительного количества грубейших нарушений стандартов;

б) требовать от разработчиков документации разъяснений и необходимые материалы по вопросам, возникающим при нормоконтроле.

ПЕРЕЧЕНЬ
замечаний и предложении нормоконтролера

(обозначение и наименование документа)

Содержание замечаний и предложений со ссылкой на нормативный документ, стандарт или типовую документацию

Исключить индивидуальный узел 2 и дать ссылку на типовой узел по серии 2.440-2, выпуск 5

Обозначения уклонов принять по ГОСТ 21.101-97

Дата ____________ _______________________________________________

(фамилия и подпись нормоконтролера)

Замечания учитываются при оценке качества непосредственно проектной документации или работы отдела в целом.

Правила форума Важно для вас Рассылка

Внедрение СМК в конструкторском отделе

Список сокращений:
КД - конструкторская документация (по ЕСКД);
ТЗ - техническое задание (по ЕСКД);
ТП - техническое предложение (по ЕСКД);
ЭП - эскизный проект (по ЕСКД);
РП - рабочий проект (по ЕСКД);

Примечания:
1) Стадии в плане разработки для конкретного изделия составляются индивидуально, в зависимости от требований заказчика.
2) По результатам анализа производится повторное исполнение пунктов, в которых необходимо внести изменения в документацию (План работы КО, ТЗ и т.д.)

1) Анализ требований
2) Составление (корректировка) плана работ
3) Разработка (корректировка) ТЗ
4) Согласование и утверждение ТЗ (анализ и верификация проекта)
5) Разработка ТП
6) Согласование и утверждение ТП (анализ и верификация проекта)
7) Разработка КД ЭП
Согласование и утверждение КД ЭП (анализ и верификация проекта)
9) Изготовление образцов изделий по КД ЭП
10) Предварительные испытания
11) Анализ результатов предварительных испытаний (анализ и валидация проекта)
12) Разработка КД РП
13) Согласование и утверждение КД РП (анализ и верификация проекта)
14) Приемочные испытания
15) Анализ результатов приемочных испытаний (анализ и валидация проекта)
16) Управление процессом (выполнение корректирующих и предупреждающих действий)

Вопросы:
1) не ошибся ли я с применением понятий верификации и валидации?
Исходя из того, что я читал в "курсе молодого бойца", я для себя определил эти понятия так:
Верификация - проверка должностным лицом констукторского документа на соответствие требованиям (свидетельство - его подпись)
Валидация - проверка должностным лицом изделия на соответствие требованиям ( свидетельство - его подпись)
2) Какие есть замечания к приведенным стадиям с точки зрения аудита?
3) Как должен быть оформлен план проведения разработки? Должен ли быть это отдельный документ (инструкция утвержденная директором) или он должен входить в какой либо документ?
Заранее благодарен за любую помощь.

Первая Теорема Деминга: Никто не беспокоится о долговременной прибыли.
Вторая Теорема Деминга: Нас губят наилучшие усилия.

Спасибо, что откликнулись, Роман. Но Вы меня не совсем правильно поняли, или, скорее, я не совсем правильно изъяснился. СМК у нас вводится действительно на всех стадиях, но моя задача отработать именно пункты раздела 7.3 При этом, хотелось бы, чтобы функционирование конструкторского отдела было удобно самому конструкторскому отделу, но так-же удовлетворяло требованиям ИСО 9001.
План разработки, который я привел, относится не к СМК, а к изделию ( в соответствии с 7.3.1)

Олег,
ИМХО, если Вы работу КО организуете в соответствии с требованиями российских стандартов, в требования ИСО Вы "впишитесь". К примеру, были у Вас планы ОКР и внутренние ТЗ (исполнителям) - практически п. 7.3.1 реализован, было ТЗ на изделие - практически п. 7.3.2 реализован, и т.д.

Наверняка, все было бы здорово, если бы не очень размытые понятия валидации и верификации, которые тоже в план ОКР надо воткнуть, чтобы на эти слова потом пальцем показывать перед аудиторами. Да еще не мешало бы понимать что в эти понятия входит применительно к процессу проектирования и разработки.
А еще, к глубокому сожалению, по ЕСКД работа на данном предприятии никогда не велась. :( Вот я голову и ломаю, как мне все с "почти нуля" сделать. Лежит с одной стороны стопка гостов по ЕСКД, с другой 9000 и 9001.

Роман, я когда скачиваю документ, он никак не меняет кодировку (прочитать невозможно, все кодировки перебрала), может что-то можно придумать?

Олег Лисин писал(а): А еще, к глубокому сожалению, по ЕСКД работа на данном предприятии никогда не велась. :( Вот я голову и ломаю, как мне все с "почти нуля" сделать. Лежит с одной стороны стопка гостов по ЕСКД, с другой 9000 и 9001.

Олег, есть еще ГОСТ Р 15.201-2000 "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство". Если нужен, пишите e-mail, перешлю.

Олег, доброго дня!

Могу поделится материалами.

А есть ли подобный материал не только по п.7.3.

Александр, я был бы вам очень благодарен! Хоть картина понемногу начинает проясняться, но с номенклатурой дел и формами документов у меня большие проблемы.
Я тут тихо и незаметно почему-то стал главным СМК-шником в организации, на которого всю подготовку организации сваливают. В связи с этим возникает очень много вопросов:метрология, охрана труда, программное обеспечение и т.д. Но это я буду формулировать по порядку и в подходящих разделах.
Спасибо всем за оказанную помощь и содействие.

Господа эксперты, возникла очередная проблема. п7.3.4 " Анализ проекта и разработки". Подскажите пожалуйста, каким образом этот пункт выполняется на практике на российских предприятиях? Какие записи ведутся, в какой форме? Как доказывается аудиторам выполнение этого пункта?

Олег Лисин писал(а): п7.3.4 " Анализ проекта и разработки". Подскажите пожалуйста, каким образом этот пункт выполняется на практике на российских предприятиях? Какие записи ведутся, в какой форме?

ИМХО Анализ проекта и разработки, как правило, всегда осуществляется в процессе проектирования.
анализ полноты исходных данных, в ходе проетирования могут потребоваться дополнительные данные.
анализ адекватности вариантов проектных решений и т.д.
записи могут оформляться в виде протоколов технических совещаний, рабочих записей, в т.ч. и на чертежах.

Читайте также: