Как оформить ип тренера

Обновлено: 17.05.2024

У всех граждан, кто активно (и не очень) занимается фитнесом и спортом, теперь есть возможность вернуть часть денег за платные занятия. Все дело в том, что Президентом подписан новый закон “о налоговом вычете за фитнес”.

В этой статье я расскажу, как это работает, на какую “скидку” можно рассчитывать, кто ее может получить и как оформить.

Оглавление:

Как работает налоговый вычет и сколько денег можно получить?
Кто сможет получить вычет?
За любые ли занятия и секции можно получить вычет? Где посмотреть полный перечень?
Какие документы собрать и каким способом можно оформить вычет?

Как работает налоговый вычет и сколько денег можно получить?

Налоговый вычет по НДФЛ — это ваше право получить льготу за счет уменьшения суммы дохода, с которого вы платите подоходный налог в размере 13%.

Представим, что вы работаете и ваш работодатель ежемесячно удерживает с вашей зарплаты по 13%. Тогда, если вы оформите налоговый вычет, вы сможете или получать зарплату в большем размере (за счет того, что работодатель будет удерживать с вас меньше налога) или же сможете получить сумму ранее уплаченного налога.

В Налоговом кодексе есть несколько видом налоговых вычетов. “Новый” вычет за фитнес входит в социальные вычеты. К социальным относятся также вычеты на лечение, обучение, благотворительность и пр.

Я рассказываю про социальные вычеты для того, чтобы вы знали, что вернуть за занятия фитнесом можно лишь определенную сумму — не больше 15 600 руб. в год. Все потому, что у социальных вычетов (за некоторым исключением) есть общий лимит (ограничение) в 120 000 рублей. Но, сразу скажу, что вернуть 120 000 руб. вы не сможете — это сумма не возвращается, она нужна только для расчета. Возврат вам положен в размере 13% от 120 000 руб, то есть — 15 600 руб.

При этом есть еще одно ограничение — оно зависит от суммы налога, которую вы заплатили за год со своих доходов (или работодатель с вас удержал, если вы работаете). Так как по вычету вы возвращаете ранее уплаченный налог, то вернуть больше, чем вы заплатили, вы не сможете.

Приведем пример, чтобы было понятно.

Пример

Евгений работает по найму и регулярно ходит в спортзал. За абонемент он отдал 45 000 руб. Евгений может оформить налоговый вычет за фитнес и получить 13% от потраченных средств, то есть — 5850 руб (13% *45 000)

Сосед Евгения — Николай ходит с ним в один спортзал, и он потратил на абонемент столько же. Но, помимо этого, Николай платил за обучение сына (80 000 руб) и покупал лекарства своей пожилой маме (30 000 руб). Николай будет оформлять социальный вычет по всем расходам и тогда он сможет получить 15 600 руб (13% * 120 000). Несмотря на то, что расходы Николая составили 155 000 руб. (45 000 + 80 000 + 30 000), у вычета есть ограничение в 120 000, и именно от этой суммы будет рассчитываться сумма возврата.

Кто сможет получить вычет?

Чтобы получить вычет за фитнес (как, впрочем, и любой другой налоговый вычет) вы должны:

быть налоговым резидентом, то есть проживать в России больше 183 дней в году

платить со своих доходов подоходный налог по ставке 13%. В расчет вычета за фитнес будут входить не все доходы, а только полученные по трудовым договорам, договорам ГПХ, на оказание услуг, сдачи имущества в аренду, продажи или получения в дар имущества (кроме ценных бумаг), а также страховых выплат по пенсионному обеспечению.

За любые ли занятия и секции можно получить вычет? Где посмотреть полный перечень?

Сразу скажу, что не за любые. Перечень физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг, по которым можно будет получить вычет будет составлять Правительство. А Минспорт составит свой список фитнес-клубов и спортивных учреждений, за покупку абонемента в которых, можно получить возврат налога. В этот список будут входить как компании, так и индивидуальные предприниматели, оказывающие спортивные и физкультурные услуги.

Оба списка мы с вами сможем посмотреть только к концу года (если точнее, то к 1 декабря), потому что оформлять “новый” вычет можно будет только со следующего 2022 года.

Стоит отметить, что в расходы можно будет включить и оплату спортивных занятий для своих детей и подопечных (но до 18 лет).

Какие документы собрать и каким способом можно оформить вычет?

Как я уже сказала в самом начале статьи вычет за фитнес можно оформить двумя способами:

через налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации

1) Чтобы получить вычет через работодателя, вам нужно взять копию договора на оказание спортивных услуг и кассовый чек, подтверждающий их оплату (или иной подобный документ). Эти документы отправьте (или отнесите) в налоговую, а через месяц получите от инспектора специальное уведомление о праве на вычет. Это уведомление передайте в бухгалтерию на работе. И со следующего месяца с вашей зарплаты не будут удерживать НДФЛ.

2) Чтобы получить вычет через налоговую инспекцию, возьмите:

договор с фитнес-центром или другой компанией об оказании спортивных или оздоровительных услуг

чеки или другие документы, подтверждающие оплату

декларацию по форме 3-НДФЛ

справку о доходах (2-НДФЛ)

Теперь со всеми документами также идите в инспекцию по месту прописки. После подачи документов 3 месяца будет идти их проверка. Потом еще один месяц уйдет на перечисление денег на ваш банковский счет.

Вы можете выбрать любой удобный вам способ. Но знайте, что чтобы получить вычет через инспекцию вам нужно дождаться окончания календарного года (в котором вы оплачивали спортивные занятия) и только потом подавать документы. Если вы не хотите ждать — оформляйте вычет через работодателя.

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной и теперь вы знаете, как получить вычет за фитнес.

Кадры – один из главных ресурсов любого бизнеса. Часто индивидуальные предприниматели начинают деятельность самостоятельно, без привлечения работников. Но если говорить о настоящем предпринимательском успехе, то добиться его в одиночку очень сложно. Может ли ИП нанимать работников? Есть ли здесь какие-то ограничения?

Кто может быть работодателем

Работодателями в трудовых отношениях могут быть как юридические, так и физические лица. Причём, Трудовой кодекс различает обычное физическое лицо и индивидуального предпринимателя, наделяя их разными правами и обязанностями.

В 2021 году ответ на этот вопрос, конечно, положительный. Принимая сотрудника на работу в ИП, предприниматель несёт те же самые обязанности работодателя, что и организация, за небольшим исключением. Например, выплачивать компенсацию по сокращению штата обязаны только работодатели-юридические лица.

Обязанности работодателя

Знать про обязанности работодателя желательно еще до того, как ИП принять на работу сотрудника. Трудовое законодательство РФ достаточно жёсткое и больше направлено на защиту работников, чем на интересы бизнеса.

ИП с наёмными работниками должен:

заключить письменный трудовой договор;
довести до работника информацию о его должностных обязанностях и ознакомить с локальными трудовыми актами;
создать безопасное рабочее место и обеспечить работника всем необходимым для выполнения трудовой функции;
выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц;
за свой счёт перечислять страховые взносы за работника и предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск;
своевременно удерживать НДФЛ с зарплаты и других выплат персоналу и перечислять налог в бюджет;
сдавать отчётность по работникам в ИФНС и фонды;
вести кадровую документацию.

Чтобы снизить административную и финансовую нагрузку, некоторые ИП с работниками стремятся вместо трудового договора заключать договор ГПХ. По такому договору отношения сторон переходят из трудовых в гражданско-правовую плоскость.

Заказчик в этом случае платит за исполнителя меньше страховых взносов, не оформляет выплаты по временной нетрудоспособности и материнству, не оплачивает отпуск, не обязан создавать условия труда и т.д. Иногда это действительно оправдано. Например, вам в бизнесе требуется какая-то разовая услуга или определённый объём работ. Найм работника в штат в этом случае необязателен.

Но учитывайте, что госорганы (ИФНС, фонды, трудовая инспекция) будут тщательно проверять, были ли у вас основания заключить договор ГПХ. В статье 5.27 КоАП РФ есть даже специальная санкция за заключение гражданско-правового договора при наличии фактических трудовых отношений. Для ИП это штраф на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

Сколько работников может быть у предпринимателя

Сколько человек разрешено нанимать ИП с работниками в 2021 году? На этот вопрос можно получить очень разные ответы, чаще всего называют 100 человек. На самом деле ограничения по количеству работников связаны не с организационно-правовой формой работодателя (ИП или ООО), а с выбранным налоговым режимом.

Если предприниматель работает на УСН, то нанимать он может не больше 100 человек. На ПСН ограничения ещё жестче - не более 15 работников по среднесписочной численности. Рыболовецкие производства на ЕСХН могут принять до 300 человек. А для тех, кто выбрал общую систему налогообложения, ограничений по персоналу нет, поэтому теоретически среднесписочная численность у ИП с работниками может быть любой.

Кроме того, если предприниматель претендует на государственную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, то количество работников тоже имеет значение. Микропредприятие может иметь не более 15 сотрудников, малое предприятие - не более 100 человек, а численность среднего предприятия не должна превышать 250 работников.

Надо ли оформлять на работу родственников ИП

Должен ли предприниматель оформлять договор, если у него работают родственники? Здесь всё зависит от характера отношений. Понятия семейного бизнеса для ИП нет, даже если речь идет о супругах, имеющих общий бюджет.

Если это действительно нерегулярная помощь, за которую предприниматель не платит, то здесь можно применять статью 37 Конституции РФ. Согласно этой норме каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, в том числе, оказывать кому-то услуги или выполнять работы безвозмездно.

Но чаще всего под якобы безвозмездной помощью родственников скрываются всё-таки трудовые отношения, имеющие регулярный характер, предполагающие выполнение конкретных обязанностей и получение определённого вознаграждения.

Даже если вы заключите письменный договор безвозмездного оказания услуг, решать, есть ли здесь признаки трудовых отношений, будет суд. ФНС и Роструд при обнаружении неоформленного работника, конечно, настаивают на том, что это нарушение трудового законодательства и прав самого сотрудника. Положительная судебная практика по вопросу привлечения к ответственности работодателя-ИП имеется, но разбирательство в суде будет очень тщательным.

В качестве примера можно привести постановление Нижегородского областного суда от 05.03.2013 по делу N 7-133/2013. Предпринимателя попытались оштрафовать за привлечение к труду родственника-иностранного гражданина уже только по факту его нахождения в помещении, арендованном ИП. Причём, добиться отмены штрафа удалось лишь во второй судебной инстанции.

Таким образом, деятельность ИП с работниками, которые являются его родственниками, тоже подпадает под нормы трудового законодательства. Кроме того, не забывайте, что неоформленный вами родственник не будет иметь трудового стажа и пенсионных накоплений. Будете ли вы за свой счет содержать его в пожилом возрасте? Не лучше ли заключить трудовой договор и обеспечить ему получение пенсии?

Как оформить работника ИП

А теперь краткая инструкция о том, как ИП принять на работу сотрудника. Оформление работника в 2021 году происходит по нормам Трудового кодекса.

Чтобы получить деньги за оказание фитнес-услуг нужны платящие клиенты, как бы банально это не звучало. Для начала нужно разобраться где и как фитнес-тренеру искать клиентов в современное кризисное время. В этой статье вы найдете 12 конкретных и проверенных способов найти новых клиентов на свои услуги. Главное – внедрить их в своей деятельности

1. Пишите в социальных сетях.

Вконтакте, фейсбуке или инстаграме у вас есть подписчики, напиши полезные статьи, обзоры, краткий текст о себе. Рассказывай о том, чем ты занимаешься, какие успехи и не удачи. По-умному это называют контент-маркетинг, привлечение клиентов через полезные статьи. Не все люди покупают сразу, некоторым нужно время подумать, привыкнуть к тебе, узнать больше.

А теперь нужно сделать первый шаг. С чего начать? Опубликуйте первый пост о себе и своей профессиональной деятельности, расскажите, что будете публиковать полезные статьи и попросите других поддержать вас. Затем, напишите детальный контент план и публикуйте записи. Денежные затраты – нулевые, время выложить первый пост – 20 минут. Действуйте.

Воспользуйтесь нашими наработками! Мы поможем вам выиграть не менее трети котировок!

2. Выкладывайте крутые фотографии

Выкладывайтесь в спортзале, публикуйте свои результаты, на отдыхе, будьте представителем спортивного образа жизни, генерируйте красивый контент. В серых рабочих буднях людям нужен лучик чего-то светлого и интересного, станьте им. Только оформите шапку профиля в инстаграмме, чтобы было понятно кто вы такой и чем занимаетесь.

Отправьте запрос и получите в распоряжение целый штат экспертов с оплатой за результат!

3. Пишите друзьям и предлагайте свои услуги

Для тех, у кого скромная аудитория подписчиков, доступен бесплатный вариант: писать друзьям и подписчикам.

Текст может быть таким: Привет, (имя), я решил заняться тренерской деятельностью, ты в курсе, что я давно в спорте, вот ищу клиентов, может есть у тебя из знакомых кому нужны услуги фитнес-тренера, инструктора, диетолога? Тренировки проходят в зале по адресу… Кстати, мог бы ты сделать репост с моей стены, ты мне очень сильно поможешь, буду благодарен.

Для вас - самая большая база субподрядов и коммерческих заказов, которые вы можете получить по итогам обычных переговоров!

4. Предложите бесплатные тренировки.

Напишите знакомым знакомых, друзьям, одногруппникам, другим людям и предложите им 1-2-3-4 бесплатные тренировки. Это легкий вход для клиентов.

Пробный период – отличный способ доказать потенциальным клиентам, что ты лучший и нужен им, без тебя ничего не получится. Сделайте для этих людей лучшее, что вы можете, выложитесь на 300%. Будьте на связи, консультируйте, отвечайте на любые вопросы, давайте советы по питанию, просите сделать фото завтрака, обеда и ужина, добивайтесь с ними результата в зале. Люди почувствуют, что вам не все равно.

По окончанию пробного периода вы сможешь сделать 4 вещи:

а) попросить оставить отзыв;

б) попросить порекомендовать вас друзьям;

в) попросить сделать репост вашей записи в Инстаграме или вк;

г) предложите продолжить за удобную оплату тренировки или сделайте персональное предложение с оплатой за результат.

Для вас - самая полная база государственных и коммерческих тендеров с авансированием от 30% до 100%!

5. Устройте рекламную акцию

В этой технологии нужна помощь популярного знакомого, известного в городе человека, или блогера из твоего города. Предложи спор, что через 1 или 2 месяца он/она получит такой результат: похудеет на 4-5-6 килограмм, станет шире в плечах, и уже в талии и бедрах.

Условия спора простые: в течении обозначенного срока работы блогер выкладывает посты после каждой тренировки, рассказывает о результатах, о процессе, о неудачах. Это будет бесплатно, но зато охват и узнаваемость, полученные в итоге вашего совместного марафона, окупят всё с избытком. У блогера появляется еще тысячи идей для контента, а ты получаешь аудиторию блогера, лояльную к себе.

6. Работа в фитнес-клубе

Фитнес-клуб даст первых клиентов. Выкладывайтесь и продавайте этим клиентам:

поддержку в течении действия абонемента,

Помимо этого в фитнес-клубах часто ставят фото тренерского состава с указанием ФИО, с упоминанием в социальной сети фитнес-клуба и в email рассылках по клиентской базе. Это новые связи, контакты, первые клиенты, с которыми можно работать и вне фитнес-клуба. Чтобы устроиться в фитнес клуб – выложите резюме на hh.ру или суперджоб.

Отправьте запрос и получите в распоряжение целый штат экспертов с оплатой за результат!

7. Создайте профиль на Яндекс Знатоках

На Яндекс Знатоках люди задают вопросы, а специалисты отвечают на них. Оформите профиль тренера, сделайте описание, пройдите модерацию. Сервис будет присылать вам уведомление о новых заказах по фитнес-тематике. Люди будут спрашивать, вы сможете помогать им сначала советом, а потом, если сложится разговор, делом. Начинайте переписку с потенциальными клиентами, продавайте свои услуги онлайн, выводите на встречу, первую консультацию или тренировку.

8. Создайте профиль на Яндекс Районе

На Яндекс Районе люди одного района создают сообщество, общаются, обсуждают проблемы района, находят решения и задают вопросы. Часто туда обращаются с просьбой, будьте начеку: возможно кому-то нужен фитнес-тренер в вашем районе. Также можно выложить описание своего профиля и сделать предложение для жителей своего района.

9. Создайте профиль на Яндекс Услугах.

На Яндекс Услугах люди ищут подрядчика, исполнителя для разных работ, а также тренеров. Создайте профиль, сделайте описание, выложите фото и принимайте заказы.

10. Ищи клиентов по хэштегам в Инстаграме.

11. Поставьте отметку в 2Gis, Google Maps, Яндекс Картах.

Есть сотни площадок для размещения объявлений. Чтобы у вас стало больше денег в кармане нужны клиенты, чтобы было больше клиентов, нужно чтобы как можно больше потенциальных клиентов увидели вашу рекламу. Составьте список из 100 площадок в интернете и разместите на них объявление.

Для вас - самая полная база государственных и коммерческих тендеров с авансированием от 30% до 100%!

12. Раскрутите свой Инстаграм

Есть десятки методик раскрутки Инстаграма. Сейчас это самая топовая площадка, максимально вовлеченная аудитория. Найдите своих клиентов там.

Для гарантированного результата в тендерных закупках Вы можете обратиться за консультацией к экспертам Центра Поддержки Предпринимательства. Если ваша организация относится к субъектам малого предпринимательства, Вы можете получить целый ряд преимуществ: авансирование по гос контрактам, короткие сроки расчетов, заключение прямых договоров и субподрядов без тендера. Оформите заявку и работайте только по выгодным контрактам с минимальной конкуренцией!

Суть бизнеса: тренажерный зал в спальном районе, куда спортсмены приходят потягать железо. Сауны и бассейна нет, поэтому цена абонемента ниже, чем в других залах.

Клиенты: жители ближайших домов, возраст от 20 до 45 лет. Ориентир на новичков, которым подойдут простые тренажеры, и бодибилдеров, выполняющих базовые упражнения на тех же простых тренажерах.

Повод зайти: фитнес-клуб находится рядом с домом или в 10 минутах ходьбы. Можно зайти на разовую тренировку или купить абонемент для регулярных занятий.

Экономика: средний чек — 1470 ₽ . Если каждый день обслуживать по 44 человека, бизнес окупится за 2,5 года. Дальше прибыль будет около 2 млн в год.

Чтобы у вас была не абстрактная, а реальная картина, мы рассчитали цены для запуска в Москве. Мы — это Тинькофф Бизнес и Корпорация МСП, которая поддерживает малый и средний бизнес со стороны государства.

Чтобы запуститься, нужно изучить законы и разобраться с помещением, сотрудниками и закупками.

Закон и документы

Зарегистрировать ИП в налоговой. Для этого нужны паспорт, заявление и 800 ₽ на оплату госпошлины.

После регистрации ИП ставят на общую систему налогообложения, но она выгодна не всем видам бизнеса. Чтобы не переплачивать налоги, сразу перейдите на другую систему, написав заявление. Как ее выбрать — рассказываем в видео:

Выбираем систему налогообложения

Подключить онлайн-кассу. Это устройство, которое отправляет информацию о покупке клиентам и в налоговую. Почитайте наш разбор о том, что теперь обязательно по закону об онлайн-кассах.

Открыть расчетный счет в банке. Счет нужен, если вы:

принимаете деньги безналично или по карте;
проводите сделки с юрлицами на суммы больше 100 000 ₽ по одному договору;
хотите работать с налоговой онлайн.

Обычно для открытия счета достаточно заявления, паспорта ИП и выписки из единого госреестра ИП (ЕГРИП).

Тинькофф Бизнес — это банк для предпринимателей. Мы специализируемся на малом и микробизнесе — у нас выгодные тарифы для компаний с малыми оборотами, а еще мы помогаем с отчетами и бухгалтерией. Посмотрите наши предложения для бизнеса.

Подключить торговый эквайринг. Чтобы принимать к оплате карты, нужен терминал. Но сам по себе терминал не работает, нужно подключить услугу от банка — торговый эквайринг.

Терминал, например, такой

Разобраться с документами.
Для работы нужно получить разрешительные документы:

Заключение пожарной инспекции от Госпожнадзора. Для него нужен договор аренды, план помещения, доказательства установки пожарной сигнализации. Подавать заявление нужно в территориальный орган ГУ МЧС.

Документы по квалификации тренеров.
Нормативная документация для оборудования. Это подтверждение того, что тренажеры технически исправны.
Договор на вывоз отходов, и травлю паразитов и утилизацию люминесцентных ламп.
Программа производственного контроля для Роспотребнадзора. В ней пишут, как будут контролировать соблюдение санитарных требований: как часто будет проходить дезинфекция, проверка исправности тренажеров, очистка вентиляции и всё такое.
Еще потребуется куча журналов и инструкций: уборок, дезинфекционных средств, дезинсекции, очистки вентиляции и остальные.
Разрешение и договор на размещение наружной рекламы, если обычной вывески не достаточно.
Разрешение на оказание услуг населению.
на документацию: 200 000 ₽

Цены для запуска в Москве

Производственный план

Помещение

Арендовать помещение. Рекомендуемая площадь: 150 м².

Аренда + коммунальные расходы: 295 000 ₽ в месяц.

Если арендовать помещение в ТЦ, часть забот о противопожарной безопасности перейдет к администрации центра. Вывоз мусора и размещение вывески, скорее всего, придется согласовывать с администрацией ТЦ — зависит от договора аренды.

Сделать ремонт и перепланировку: 555 000 ₽ . Фитнес-клуб должен отвечать требованиям СП 118.13330.2012 и ГОСТ Р 57116-2016.

Договориться об арендных каникулах. Арендодатель может пойти на уступку и не взять плату за аренду, пока вы занимаетесь ремонтом. По закону он не обязан так делать, но в бизнесе понятие о каникулах есть. Если договоритесь, пропишите это в договоре.

Купить оборудование

Велотренажёры	100 000 ₽
Беговые дорожки	118 000 ₽
Универсальные силовые стойки	375 000 ₽
Скамья	80 000 ₽
Грифы	16 000 ₽
Зеркала	145 000 ₽
Шкафы для раздевалки	24 000 ₽
Банкетки	3000 ₽
Стол, стулья	9000 ₽
Оборудование для душевой	17 000 ₽
Спортивный инвентарь	20 000 ₽
Системы пожаротушения	90 000 ₽

997 000 ₽

Оформить уголок потребителя с книгой отзывов и предложений, регистрационными документами и Законом о правах потребителей.

Организационный план

Сотрудники

Два инструктора — один работает по будням на полной ставке, второй его подменяет вечером и в выходные.

Администратор будет работать с кассой, продавать абонементы, общаться с клиентами лично и по телефону. Работает пять дней в неделю.

Бухгалтер понадобится раз в квартал, когда нужно будет отчитываться перед ФНС. Можно платить за услуги бухгалтера разово, когда он нужен. А можно стать клиентом Тинькофф и пользоваться бесплатной онлайн-бухгалтерией.

Уборщица поддерживает чистоту в зале, раздевалках и душевых.

Найти и трудоустроить

Администратор	40 000 ₽
Инструктор на 1,5 ставки	121 000 ₽
Уборщица на полставки	14 000 ₽
Бухгалтер на аутсорсе	8000 ₽

183 000 ₽

Мы посчитали зарплаты сотрудников с учетом тех налогов, которые нужно за них платить. Мы добавили минимальный процент к окладу — 30,2%, но он может быть выше.

Все налоговые тонкости разобрали в статье.

Оформить медкнижки сотрудникам.
Назначить ответственного по технике безопасности, в том числе пожарной. Вести журнал учета инструктажей по безопасности и охране труда.

Выводы

На запуск потребуется 2 млн ₽

Материалы в помощь

Цены для запуска в Москве

Эти цифры не означают, что мы советуем найти беговые дорожки ровно за 59 000 ₽ . Но если вы будете ориентироваться на цены из бизнес-плана, то бизнес окупится за 2,5 года. А с дорожками за 200 000 ₽ — нет

Реальный бизнес

У Сони фитнес-студия. Чтобы подстегнуть продажи, она стала запускать рекламные акции одну за другой и продавать абонементы со скидкой в 50%. Люди быстро к этому привыкли, перестали покупать абонементы за полную стоимость и ждали скидок. Такое обесценивание продукта на самом старте чуть не разорило бизнес.

Читайте также: