Услуги по налоговым консультациям

Обновлено: 04.05.2024

Соблюдение налогового законодательства одно из обязательных требований для каждой компании и индивидуального предпринимателя. Добросовестность бизнеса снижает число налоговых проверок и повышает его прибыль, так как партнерам выгодно работать с таким налогоплательщиком. В рамках соблюдения налогового законодательства, бизнес вправе использовать налоговые льготы, выбирать подходящую систему налогообложения.

В России довольно часто происходят изменения налогового законодательства, и правильно применять новые нормы и требования, своевременно корректировать расчеты налогов, может стать сложной задачей для любой компании. Именно поэтому бизнесу необходим профессиональный налоговый консультант.

Услуги юриста по налогам

Профессиональное налоговое консультирование включает в себя юридическую помощь по следующим вопросам:

выбор оптимальной системы налогообложения;
исчисление и уплата налогов, применение льгот, вычетов и освобождений;
трансфертное ценообразование;
регулирование деятельности контролируемых иностранных компаний (КИК) и контроль за ценами в сделках;
возмещение НДС;
международное налогообложение, особенности расчетов с иностранными компаниями;
применение соглашений об устранении двойного налогообложения;
иные вопросы, регламентированные налоговым законодательством.

разработка налоговой политики и планирования;
выявление, оценка и минимизация текущих, а также перспективных налоговых рисков;
создание и внедрение системы контроля соблюдения требований налогового законодательства и проверки контрагентов.
проведение обучения и тренингов для сотрудников клиента;
ведение налогового учета, составление и подача отчетности;
подготовка уведомлений в налоговые органы об участии в КИК и иностранных организациях;
составление деклараций, в том числе отражающих прибыль КИК;
юридическое сопровождение налоговых проверок;
обжалование актов проверки, решений, действий (бездействия) сотрудников налоговых органов;
представительство интересов клиента в инспекциях ФНС России;
досудебное урегулирование налоговых споров;
защита прав и законных интересов клиента в суде по налоговым спорам.

Прайс-лист на услуги налогового отдела (для юридических лиц)

Вид услуги	Стоимость (₽)	Примечание
Налоговый комплаенс (проверка налогового учета и налоговых деклараций налогоплательщика)
— проверка по НДС (по операциям свыше 150 000 руб – 1 год) – выездная	от 150000 ₽	Выборочная проверка контрагентов-поставщиков налогоплательщика
— полная проверка операций и контрагентов по НДС (1 год) — выездная	от 200 000 ₽	Полная проверка всех поставщиков и покупателей налогоплательщика
— проверка по НДС (по операциям свыше 150 000 руб – 1 год) – дистанционная	от 250 000 ₽	Выборочная проверка контрагентов-поставщиков налогоплательщика
— полная проверка операций и контрагентов по НДС (1 год) — дистанционная	от 300 000 ₽	Полная проверка всех поставщиков и покупателей налогоплательщика
— проверка по иным налогам и взносам	от 250 000 ₽	Стоимость услуги зависит от объема и сложности учета
Услуги по восстановлению налогового учета	от 100000 ₽	Стоимость услуги зависит от объема и сложности учета
Составление заявлений, ходатайств, объяснений в налоговую инспекцию	от 5000 ₽
Представление интересов налогоплательщика в налоговой инспекции (вызов, дача разъяснений, участие в административном деле)	от 15000 ₽.
Письменная налоговая консультация по вопросам исчисления и уплаты налогов	8000 ₽/час
Абонентское обслуживание по налоговым вопросам (не более 5 часов в месяц)	45 000 ₽/мес
Уведомление об участии /прекращении участия в иностранной организации	5000 ₽/ 1 компания	Прямое участие. Если косвенное – 3000 ₽ за каждую дополнительную страницу
Уведомление о контролируемой иностранной компании (КИК)	10 000 ₽ /1 компания	Прямое участие. Если косвенное – 3000 ₽ за каждую дополнительную страницу

Примечание: цены актуальны на 29.12.2021

Почему нужно обратиться именно к нам

отдельные консультации;
абонентское обслуживание;
проектное консультирование.

Помимо этого, наша компания обладает рядом других преимуществ, среди которых:

высокий профессионализм специалистов;
индивидуальный подход к каждому клиенту;
оперативная обработка запросов;
обязательное соблюдение конфиденциальности.

Старт работ в день подписания договора

аттестованных консультантов

Индивидуальный
расчет цены для каждого клиента

Разовые
консультации и комплексное
обслуживание

изучим налоговую политику вашей компании, найдем и устраним критические моменты, которые могут стать причиной налоговой проверки

выясним, какие претензии к вашему бизнесу есть ФНС,
предупредим налоговые споры, поможем выйти из сложных ситуаций, возьмем общение с ФНС на себя

поможем правильно выбрать систему налогообложения и получить все возможные льготы по налогом. Рассчитаем и спланируем налоговый бюджет. Без оптимизации в 2020-м не выжить!

Все услуги по налоговому консультированию:

Наши специалисты знают и постоянно изучают все последние нормы законодательства — все наши предложения будут на 100%
законными и сохранят вашей компании много денег, времени и сил.

20 лет работала главбухом в строительстве, банках, инвесткомпаниях. Успешно решает финансовые, налоговые и операционные проблемы бизнеса, опираясь на свой опыт. Обеспечивала собственникам возврат НДС на сотни млн. Подстрахует компанию от переплат в бюджет и налоговых «сюрпризов. Знает тонкости работы с дивидендами и движением денег между головным офисом и оффшорами.

Все, что связано с трудом и зарплатой – жизненно важный сектор работы любого бизнеса. Светлана отработает его в интересах собственника. Точно и без переплат рассчитает суммы окладов и налогов, связанных с ФОТ. Обеспечит кадровыми документами. Расчеты больничных, командировочных и выплат при увольнении всегда корректны - чтобы со счетов компании не ушел ни один лишний рубль.

Ведущий аудитор с 1999 года. Огромный опыт спасения компаний от больших проблем – финансовых, налоговых и т.д. Успешно решает стратегические бизнес-задачи: проверки предприятий из всех отраслей экономики, консалтинг и практическая работа в сферах налогообложения и бухучета, финансовый анализ, подготовка документов для тендеров. Готовит бизнес к процедуре выездных контрольных проверок. Контроль качества аудиторов при СРО.

Поможем подготовиться к налоговой проверке

Проверим контрагентов, приведем отчетность в порядок

Подготовим к вопросам налоговой, проведем
подробный инструктаж сотрудников

Представляем ваши интересы при допросах сотрудников; разработаем стратегию защиты

Поможем оспорить решения налоговых органов; составим возражения на акты проверок

Содействие в правильности и полноте исчисления налогов и сборов.
Содействие в своевременной уплате налогов и сборов.
Обеспечение защиты прав и законных интересов налогоплательщиков.

Наша организация не только дает советы и рекомендации для правильного вычета налогов, но и проводит подготовку аналитических записок, написание разного рода заключений, поиск юридических методов решения налоговых проблем.

Прайс-лист

Видео

Калькулятор

Ответы на частые вопросы

Фискальная система РФ регулярно обновляется. Гос. органы стараются повысить сбор налогов, в результате чего появляются новые механизмы и алгоритмы контроля. Сотрудничество с нами позволяет клиенту воспользоваться следующими преимуществами:

Использовать больше времени для развития компании.
Наши сотрудники будут консультировать вас в сфере бухгалтерского и налогового учета.
Минимизировать затраты для оплаты работы и налогов собственного бухгалтера.
Быть уверенным в том, что бухгалтер покинет место работы в период отчетности.
Избавиться от необходимости покупать весь софт для ведения бухгалтерской отчетности.

Мы специализируемся не только на комплексном обслуживании организаций, но и проводим разовые консультации по налогам. Для правильности ведения отчетности наши сотрудники следят за новыми законами, правилами и сроками сдачи документации.

Зачем владельцам организаций налоговый консультант?

Услуги по налоговым юридическим консультациям пользуются большим спросом. Обращаются к налоговым консультантам как небольшие фирмы, так и крупные организации. Причин тому несколько:

Налоговая инспекция создает новые методы проверки, в результате чего количество предпринимателей, которые используют нелегальные виды заработка, сокращается. Владельцам компаний выгоднее вовремя получить консультацию юриста по налогам, чем потом выплачивать штрафы и нести ответственность за нелегальную деятельность.
Сейчас налоговые службы имеют полное право на камеральные и выездные проверки, замораживать счета физических и юридических лиц.
Наказания за срыв сроков сдачи и нарушения правил ведения отчетности становятся жестче.
Деятельность предпринимателей усложняет система ЕГАИС и другие возможные нововведения в сфере налогообложения.
Сотрудники налоговой используют программу АСК НДС-3, которая определяет данные о начисленном и подтвержденном к вычету налоге на добавленную стоимость. Данный алгоритм работы дает возможность быстро определять нарушителей.

Как проводится налоговое консультирование?

Налоговый консалтинг проходит в несколько этапов, с которыми рекомендуется ознакомиться заранее. Какие этапы мы соблюдаем при налоговом консультировании клиентов:

Выявление проблемы и заключение договора.
Сбор необходимых сведений и документации.
Составление плана по решению проблемы и защите предпринимателя.

Если владелец компании уже столкнулся с проблемами с налоговой, наш сотрудник сопровождает его в налоговую службу и представляет его интересы. Сюда входит оспаривание начисляемой суммы НДФЛ, обжалование акта проверки, разработка стратегии защиты и множество других нюансов, необходимых для юридического решения проблемы.

Какие бывают виды налогового консалтинга?

Существует несколько видов налоговой консультации. От вида зависит степень вовлеченности специалиста в процесс работы организации. Какие бывают модели консультирования:

Экспертная.
Проектная.
Процессная.
Обучающая.

Список услуг определяется на начальном этапе сотрудничества. Клиент получает всю необходимую информацию и план решения проблем.

В каких случаях необходима налоговая консультация?

Существует несколько причин, по которым предпринимателям требуются услуги специалиста:

Предприниматель открыл бизнес и не знает принципы работы режимов налогообложения.
На счет уже поступают денежные средства, но клиент не знает как оплачивать налоги.
Бухгалтер неправильно составляет отчеты.
Разработка дополнительной деятельности для бизнеса, которая требует новой схемы налогообложения.

Во избежание проблем рекомендуется своевременно обратиться к налоговому консультанту в Нижнем Новгороде и получить всю необходимую информацию о принципах ведения отчетности.

Почему сотрудничать с нами выгодно?

Как с вами связаться?

Что записаться на консультацию по расчету налогов в Нижнем Новгороде, достаточности оставить заявку на обратную связь на нашем сайте или позвонить по телефону. На сайте также можно посмотреть стоимость налоговых консультаций.

Консультации — это стандартные услуги, которые облагаются НДС в общем порядке. Они не освобождаются от налогообложения, если нет исключительных обстоятельств, например, исполнитель не работает на УСН, или получатель услуг не является иностранной компанией. Разберемся с нюансами обложения НДС консультационных услуг.

Облагаются ли НДС консультационные услуги

Консультационные или консалтинговые услуги — это деятельность по предоставлению информации в письменной и устной форме. Под это определение подходят консультации юристов, аудиторов, бухгалтеров, маркетологов и других специалистов.

Если консультации оказаны на территории РФ — они признаются объектом обложения НДС (ст. 146 НК РФ). Платить налоги с них должны и индивидуальные предприниматели, и организации, в том числе некоммерческие. Ставка НДС стандартная — 20 %.

Есть три случая, при которых НДС можно не платить:

Услуги реализованы не на территории России (пп. 1 п. 1 ст. 146, ст. 148 НК РФ);
Услуги оказывают органы госвласти или местного самоуправления в рамках их исключительных полномочий (пп. 4 п. 2 ст. 146 НК РФ);
Услуги оказывают организации и предприниматели, которые освобождены от НДС или не являются его плательщиками, в том числе спецрежимники.

Со вторым и третьим пунктами все просто. А вот с первым могут быть вопросы. Особенно, если вы работаете с иностранными компаниями, так как надо определить место реализации услуги.

Как определить место реализации консультационных услуг

Россия указана в учредительных документах как место ведения деятельности;
Россия — место управления организацией;
в России находится постоянно действующий исполнительный орган;
в России проживает физическое лицо-получатель услуг.

При взаимодействии с иностранными компаниями возможно два варианта: вы даете иностранцам консультации или получаете от них. Если вы оказали услугу нерезиденту, НДС платить не придется, а вот если нерезидент дал консультацию вам — заплатите НДС как налоговый агент. Это значит, что вам надо будет самостоятельно удержать НДС с дохода продавца и заплатить в бюджет РФ.

Если консультацию купило постоянное представительство, место деятельности определяется по месту нахождения представительства. Если представительство в России, то НДС придется платить даже при том, что сама фирма иностранная.

Освобождены ли от НДС консультации в электронной форме

Консультации — это та услуга, которую легко можно оказывать в электронной форме: по электронной почте или скайпу. Для электронных услуг НК РФ предусматривает особенные правила уплаты НДС, но только в части работы с иностранными компаниями.

Однако в п. 1 ст. 174.2 НК РФ перечислены услуги иностранных компаний, которые не относятся к электронным. В их число попадают и консультации по электронной почте. К ним применяется стандартный порядок уплаты НДС по сделкам с иностранцами.

Как платить НДС с консультаций — общие правила

Если российская организация консультирует российских налогоплательщиков, то в бюджет НДС будет платить именно консультант. Он включает налог в стоимость услуги, а затем перечисляет в бюджет. Сам покупатель консультации позже сможет принять налог к вычету.

Налоговый период по НДС — квартал. Это значит, что рассчитывать и уплачивать НДС в бюджет нужно ежеквартально. Платить налог можно тремя равными платежами — не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным кварталом.

Для расчета НДС используется формула: НДС = Налоговая база × Ставка налога.

Налоговая база — это стоимость консультации с учетом или без учета НДС. Она определяется на дату оказания услуги — то есть дату подписания акта об оказанных услугах. Если услуги длящиеся, вроде квартального абонемента на консультации, то датой считается последний день квартала, в течение которого вы оказывали услуги.

Как налоговому агенту заплатить НДС

Напомним, что это нужно, если вы купили консультацию у иностранной компании, которая не состоит на учете в налоговом органе РФ.

Посчитайте сумму налога по формуле: НДС = Стоимость консультации с НДС × 20 / 120.

НДС исчисляется отдельно по каждой выплате дохода иностранной компании, в том числе по авансам. Одновременно с тем, как вы передаете оплату консультанту, удержите из этой суммы НДС и уплатите его в бюджет. Также надо будет заполнить и выставить счет-фактуру.

Если вы платите НДС как агент, купивший консультацию у иностранной организации, налог можно будет принять к вычету. Сделать это можно в том квартале, в котором вы заплатили налог и выполнили все условия для вычета.

Как отражать НДС в бухучете

Основные проводки для НДС по консультациям у исполнителя:

Проводки у покупателя консультаций:

Проводки у налогового агента:

Дт 20 (26, 44 и др.) Кт 60 — приняты к учету услуги;
Дт 19 Кт 60 — отражен НДС со стоимости услуг;
Дт 60 Кт 76-НДС — уменьшен долг перед консультантом на сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет;
Дт 76-НДС Кт 68 — Отражена задолженность по уплате в бюджет;
Дт 68 Кт-51 — НДС уплачен в бюджет;
Дт 68 Кт 19 — НДС принят к вычету.

Ведите бухгалтерский и налоговый учет в Контур.Бухгалтерии. Считайте НДС, заводите счета-фактуры, оформляйте вычеты и сдавайте декларации через интернет. Еще в Бухгалтерии можно проводить расчеты с сотрудниками, получать консультации от экспертов и проводить проверку контрагентов. Новые пользователи могут 14 дней пользоваться всеми возможностями сервиса бесплатно.

Читайте также: