Не выгружается декларация по ндс из налогоплательщика

Обновлено: 04.07.2024

Универсальная обработка, предназначенная для загрузки данных из файлов Excel в новую декларацию по НДС 2015-2021 года в 1С:Налогоплательщик. Имеет возможность гибкой настройки под ваши файлы Excel.

Назначение обработки

Продукт предназначен для тех компаний, учет в которых ведется в системах, отличных от 1С (SAP, Axapta, Navision и т.д.). Для использования обработки вам понадобится книга покупок и книга продаж в формате Excel и программа 1С:Налогоплательщик. Обработка предназначена для загрузки данных разделов с 8 по 12 декларации. При отсутствии программы 1С:Налогоплательщик, её можно приобрести отдельно за 1700 руб. (рекомендованная цена фирмы 1С) в любой фирме-франчайзи 1С.

Возможности обработки

Загрузка данных в декларацию НДС из файлов Excel , содержащих данные книги покупок, книги продаж, журнала учета выставленных и полученных счетов фактур.

Простая настройка . Нужно всего лишь указать номера колонок файла Excel , в которых содержаться необходимые данные. Вы можете указывать как номера колонок, так и буквенные коды, программа сама вычислит нужный номер колонки.

В программе 1С:Налогоплательщик реализована проверка контрагентов через Интернет посредством специализированного веб-сервиса ФНС. Сервис "Проверка реквизитов контрагентов" ФНС позволяет в онлайн-режиме проверять существование контрагента по его ключевым реквизитам - ИНН и КПП .

Загрузка ИНН и КПП из одной колонки . Если в вашем файле ИНН и КПП контрагента указаны в одной колонке, обработка сама разделит их при загрузке.

Загрузка из нескольких файлов. При загрузке второго файла книги покупок или продаж, можно выбрать: очистить записи книги или добавить к загруженным ранее.

Формирование декларации НДС по обособленным подразделениям. Если в вашей организации имеются обособленные подразделения, в каждом из которых своя программа 1С. Выгрузите книги из каждого подразделения и загрузите их в 1С:Налогоплательщик с помощью нашей обработки.

Формирование декларации НДС не из 1С. Если данные книги покупок или продаж частично находятся в программе отличной от 1С и ваша программа имеет возможность выгрузки книги в Excel. Вы можете загрузить книги в декларацию НДС в 1С:Налогоплательщик с помощью нашей обработки.

Корректное формирование файлов XML выполняется средствами 1С:Налогоплательщик. Фирма 1С более 20 лет предоставляет Российским компаниям программные продукты, помогающие вести учет и формировать отчетность в форматах утвержденных налоговыми органами.

Встроенная инструкция по использованию.

Видео демонстрирующее работу обработки

Пример файла книги продаж можно скачать в конце статьи.

Использование и поддержка

Обработка является внешней формой отчетности, с возможностью загрузки в конфигурацию. Для использования обработки нужно открыть её в 1С через меню "Файл"-"Открыть" и согласиться на авторегистрацию. После этого в форме декларации НДС появится кнопка "Загрузить раздел". Обработка поставляется с открытым кодом, что дает вам возможность доработать её самостоятельно (при необходимости).

Для работы обработки необходимо наличие установленного на компьютере Excel, через который можно открыть загружаемые файлы. Необходимо наличие программы 1С:Налогоплательщик 8.2 релиз 3.0.198.1. По мере выхода новых релизов Налогоплательщика, обработка будет обновляться. Новые версии обработки будут высылаться по электронной почте, по запросу пользователей бесплатно, в течении года с момента покупки. После года стоимость обновлений - 1500 руб. в квартал. Обновление обработки будет осуществляться до момента действия формы (пока ИФНС не придумает другую форму отчетности).

Для работы обработки необходима версия платформы не ниже 8.2.16. Для обеспечения большей скорости работы рекомендуется последняя версия платформы 8.3.

Остались вопросы или пожелания? При покупке вы получите полную техническую поддержку вплоть до формирования файлов XML и сдачи отчетности в ИФНС.

Частые вопросы и ответы

-Какие разделы позволяет загружать обработка?

Обработка позволяет загружать данные разделов 8 (книга покупок), прил. 1 к разделу 8 (доп. листы книги покупок), 9 (книга продаж), прил. 1 к разделу 9 (доп. листы книги продаж), 10 (журнал выставленных счетов-фактур), 11 (журнал полученных счетов фактур), 12 (п.5 ст.173).

-Возможно ли ручное заполнение остальных разделов декларации?

-Каким образом происходит разделение книг покупок и продаж по обособленным подразделениям?

Выгрузка книги покупок и продаж в формате утвержденном ФНС не предполагают разделение по обособленным подразделения. Разделение сумм исчисленного НДС по разным КПП обособленных подразделений указываются в других разделах декларации, в частности в разделе 2 и приложениях 2 к разделу 3 декларации.

-Была ли протестирована загрузка данных?

Более 15 организаций уже воспользовались обработкой загрузки данных. При использовании обработки были отмечены простота и удобство работы.

-Есть ли возможность проверки контрагентов?

Да. Начиная с релиза 3.0.79 Налогоплательщика имеется возможность проверки ИНН, КПП и наименования контрагенов через сайт ФНС.

-Как будет происходить обновление обработки?

-Как часто будет происходить обновление?

Обновление требуется только при изменениях законодательства или расширении функциональности 1С:Налогоплательщика. При обновлении 1С:Налогоплательщика вам будет необходимо заново открыть обработку через меню "Файл"-"Открыть" и согласиться на авторегистрацию.

-После обновления Налогоплательщика у меня пропала кнопка "Загрузить раздел". Что делать?

Вам необходимо заново открыть обарботку через меню "Файл"-"Открыть" и согласиться на авторегистрацию.

В этом случае вам необходимо зарегистрировать обработку вручную. Для этого:
1. Перейдите в меню "Операции"-"Справочники. "
2. Выберите "Регламентированные отчеты".
3. Зайдите в папку "Налоговая отчетность".
4. Встаньте на элемент "Декларация по НДС" и нажмите "Изменить текущий элемент" (или кнопку F2).
4.1 Если у вас в справочнике "Регламентированные отчеты" отсутствует отчет "Декларация по НДС" необходимо в этом справочнике нажать "Обновить", отметить в списке отчет "Декларация по НДС" и нажать ОК.
5. Переведите переключатель "Использовать" в положение "Файл" и выберите файл с обработкой.
6.Нажмите "ОК".

-Какая скорость загрузки данных?

Был проведен нагрузочный тест на 100 000 (сто тысяч) записей. Загрузка длилась 30 минут.

-Какое максимальное количество строк может загрузить обработка?

Количество записей для загрузки не ограничено. Единственное ограничение это объем памяти, который занимает программа при загрузке данных. При загрузке 100 000 записей потребовалось порядка 3,5 GB оперативной памяти (особенность платформы 1С). Физически у вас может быть установлено меньше, недостачу можно дополнить настройкой виртуальной памяти.

-Возможно ли оформление бухгалтерских документов при покупке обработки?

Для юридических лиц предоставляется комплект документов (договор, счет на оплату, акт передачи прав, счет-фактура) на почтовый адрес, указанный при заказе. Пожалуйста, в форме заказа указывайте точный почтовый адрес, это избавит и нас и вас от ненужных проблем с отправкой и получением документов перед отчетным периодом.

Сравнение версий

В обработку включена новая редакция формы налоговой декларации НДС с 3 квартала 2021 г.
В обработке добавлена функция сохранения и загрузки настроек для разделов и функция выбора номера листа Эксель.
В обработке добавлена навигация по ошибкам загрузки с возможностью быстрого перехода к строке с ошибкой. Функционал находится в стадии тестирования.

. [Регулярные ежеквартальные обновления]

В обработку включена новая редакция формы налоговой деклараций по налогу на добавленную стоимость (в редакции приказа ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@)

. [Регулярные ежеквартальные обновления]

Обновлена обработка для работы на релизе налогоплательщика 3.0.78.1

Добавлена возможность проверки контрагентов через веб-сервис ФНС.

Дополнены механизмы загрузки многострочных данных из одной ячейки.

Ускорена загрузка данных и вывод в отчет. (100 тыс. строк за 30 минут).

Добавлена возможность загрузки журналов учета полученных и выданных счетов-фактур (разделы 10-12).

Обработка обновлена для версии 1С:Налогоплательщика 3.0.81.1.

Исправлена ошибка возникающая при очистке данных перед загрузкой.

14.04.2015 Версия 1.5

Исправлено: При загрузке данных некорректно считалиь номера строк и колонок, если в начале файла Эксель присутствовали полностью пустые строки или колонки.

Исправлено: При загрузке ИНН или КПП, иногда ставились лишние пробелы в этих полях. Например, ИНН "0123456789" загружался как "0 123 456 789".

20.04.2015 Версия 1.6

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.82.1 (В Налогоплательщике исправлены выявленные ошибки)

04.06.2015 Версия 1.7

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.84.1 (В Налогоплательщике исправлены выявленные ошибки)

Оптимизирована типовая проверка перед выгрузкой раздела 10.

06.07.2015 Версия 1.8

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.87.1 (В Налогоплательщике добавлена возможность проверки контрольных соотношений)

После загрузке данных выполняется типовой авторасчет итоговых сумм по разделам

Оптимизирован механизм подключения внешнего отчета. Теперь для загрузки отчета после обновления конфигурации, достаточно открыть отчет через меню "Файл"-"Открыть".

22.10.2015 Версия 1.10

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.94.1 (Изменен адрес сервера проверки контрагентов)

Оптимизированна проверка контрагентов через сервер ФНС. Проверка выполняется до 5 раз быстрее.

11.12.2015 Версия 1.11

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.96.1 (Изменен адрес сервера проверки контрагентов)

11.04.2016 Версия 1.12

Обработка обновлена под версию 1С:Налогоплательщика 3.0.105.2
В 1С:Налогоплательщике: Отработаны изменения в "Формат предоставления в электронной форме требования о предоставлении пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость".

05.07.2016 Версия 1.13

Обновлена обработка для работы на релизе налогоплательщика 3.0.111.1

19.07.2016 Версия 1.14

Обновлена обработка для работы на релизе налогоплательщика 3.0.111.1

При проверке возможности выгрузки, выгрузке и печати на бланках с двухмерным штрихкодом одновременное заполнение строк 030 и 040 раздела 1 декларации по налогу на добавленную стоимость классифицируется как ошибка, препятствующая выгрузке и печати декларации.

Раздел № 12 считался ошибочно заполненным.

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

В июле 2021 года заработали поправки в НК РФ, введенные Федеральным законом № 374-ФЗ от 23.11.2020 о признании деклараций непредставленными. С этой даты сотрудники ФНС России вправе осуществлять обнуление налоговой отчетности — признавать ее несданной, если в ходе камеральной проверки обнаружится несоответствие декларации. Порядок процедуры установлен приказом ФНС № ЕД-7-15/519 от 25.05.2021.

Обратите внимание! Такая мера пока применяется только к налоговым отчетам по НДС и по налогу на прибыль.

Ранее о такой мере воздействия на нерадивых налогоплательщиков, как аннулирование декларации по НДС, ИФНС сообщала в письме № ЕД-4-15/13247@ в качестве профилактики налоговых правонарушений. Но тогда нормы НК РФ не предусматривали возможности аннулирования любой сданной налогоплательщиком и принятой инспекцией отчетности. Теперь такая возможность у налоговиков есть.

Обратите внимание! Новый порядок распространяется на декларации по НДС, поданные с 01.07.2021!

Причины для аннулирования декларации.

В приказе ФНС № ЕД-7-15/519 от 25.05.2021 указано, когда ИФНС вправе аннулировать декларацию — есть 5 оснований, включая подачу отчета, поданного в устаревшем бланке или электронном формате.

Основанием для признания отчетности несданной является ( п. 4 ст. 80 НК РФ ):

? неустановленный законодательно бланк или электронный формат;

? подписание отчетности неуполномоченными лицами;

? наличие отметки в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о прекращении работы налогоплательщика до момента подачи отчета;

? отчетность не соответствует основным контрольным соотношениям, утвержденным ФНС;

? руководитель организации дисквалифицирован;

? ИП лишили права заниматься предпринимательской деятельностью;

? в реестре юрлиц или ИП зафиксирована дата смерти лица, обладающего правом подписи.

Ранее список причин аннуляции деклараций был больше, в него входили :

? сдача уточненной налоговой отчетности с некорректным порядковым номером корректировки;

? неявка руководителей юрлица, ИП на допрос в ИФНС (более 2-х раз);

? организация не находится по адресу регистрации;

? отсутствие договора аренды с собственниками помещений;

? на протяжении нескольких предыдущих отчетных периодов предоставляется нулевая отчетность;

? суммы доходов в отчетности приближены к сумме расходов;

? удельный вес вычетов по НДС составляет более 98 %;

? среднесписочная численность — 1 человек либо отсутствует;

? руководители организации не получают доходы;

? внесены сведения о смене руководителя организации незадолго до предоставления отчетности;

? отсутствуют расчетные счета в течение 3-х месяцев с даты создания (регистрации) организации;

? расчетные счета закрыты;

? открыто (закрыто) множество расчетных счетов (более 10);

? движение денежных средств по расчетным счетам носит транзитный характер;

? расчетные счета открыты в банках, отличных от места регистрации организации;

? установлено обналичивание денежных средств;

? не устранены расхождения предыдущих периодов;

? руководитель (учредитель) не является резидентом РФ и др.

Но все эти причины по НК РФ не приводят к признанию отчета несданным.

Только для тех причин, которые указаны в ст. 80 НК РФ , перечень является закрытым. Его расширяют 14 контрольных соотношений, утвержденных приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@для декларации по НДС. Из документа следует, что, если выходит сумма в обнуленной декларации, которая расходится с данными из других отчетов, документов или данных контрагентов, отчетность признают неподанной. К аналогичным последствиям приведут грубые ошибки и неточности в направленном в ИФНС отчете.

Как происходит аннулирование отчетности.

Обнуление отчетности происходит в процессе камеральной проверки, чаще в автоматическом режиме. Срок, в течение которого ИФНС может обнулить декларацию по НДС или по прибыли в НК РФ указан —3 месяца. Это срок на камеральную проверку, в течение которого в любой момент налоговики вправе выявить несоответствие, которое приведет к отказу в приеме отчета и его аннулированию.
Налоговики откажут в приеме отчетности и аннулируют ее, если в процессе камеральной проверки отчетность не пройдет тест на соответствие хотя бы по одному из критериев.
Плательщику отправят уведомление об отказе в принятии отчета в этот же или на следующий день после выявления основания. Форма уведомления об аннулировании утверждена приказом ФНС № ЕД-7-2/488 от 17.05.2021.
После этого документ попадет в реестр деклараций, которые не подлежат обработке , и ему присвоят специальную кодировку.
У налогоплательщика есть время для исправлений (пп. 5.3, 5.4 ст. 174 НК РФ), когда ИФНС обнуляет декларации по НДС за 2021 год, — 5 дней с момента получения уведомления.

Действия после аннулирования декларации.

Пошаговые действия после обнуления деклараций по НДС или прибыли:

Ежедневно проверяйте наличие или отсутствие уведомления от ИФНС в течение 3 месяцев после подачи отчетности.
При получении уведомления определите основания для отказа в приеме и исправьте ошибки.
Направьте в ИФНС скорректированный отчет в течение 5 дней после получения уведомления.
При подозрении на необоснованное решение налоговиков быстро (в течение 5 дней) направьте жалобу на обнуление декларации в вышестоящую инстанцию . Если налоговики откажут, то обратитесь в суд.

Только в том случае, если ФНС применила критерии, которые не входят в перечень из ст. 80 НК РФ или налогоплательщик не соответствует этим критериям, отчетность восстановят.

В противном случае восстановить пятидневный срок и подать новый отчет без нарушений уже не получится.

Санкции за несвоевременно сданный отчет.

Обратите внимание! Новый отчет является первоначальным, а не уточненным. Это следует учесть при его заполнении.

Налоговикам очередной раз развязали руки, и теперь с 1 июля инспекции могут обнулять декларации по упрощенной процедуре.

Декларация может быть обнулена, если в ходе проверки всплывет одно из правонарушений, описанных в ст. 80 НК РФ.

Законодателем прописано в НК РФ 6 основных причин обнуления декларации:

Обратите внимание: трудовой договор с дисквалифицированным директором должен быть незамедлительно прекращен, в противном случае предприятие ожидает штраф в 100 000 рублей, а также вся налоговая отчетность будет считаться неподанной, а соответственно, будут начисляться штрафы, и возможна блокировка счета .

Только последняя причина аннулирования декларации будет выявлена ФНС мгновенно. Иные же могут вскрыться уже после подачи отчетов или в ходе камеральной проверки. При обнаружении указанных нарушений камеральная проверка останавливается, декларация аннулируется, начинает считаться неподанной, и начинают работать штрафные санкции. В течение рабочей недели инспекторы вышлют на предприятие оповещение об аннуляции налоговой декларации и выявлении недостоверных фактов.

Вышеуказанные основания являются универсальными для всех типов налоговой отчетности. Теперь разберемся в нюансах деклараций по НДС и страховым взносам.

Подключитесь прямо сейчас со скидкой в 50%.

Аннулирование декларации по НДС с 01.07.2021

Декларации по НДС считаются наиболее проблемными для налогоплательщика, поскольку причины и основания для отказа в регистрации проверяются как по статьям НК РФ, так и по приказу ФНС № ЕД-7-15/519 от 25.05.21, нормы которого вступили в силу с 1 июля 2021.

Нормативные акты подразумевают 14 контрольных соотношений, на основании несоответствия которым налоговые декларации по НДС могут быть обнулены. Соответственно, если такое произошло с вашим предприятием, то возникает логичный вопрос о том, куда бежать и что делать.

Важно! При выявлении недостоверности вашей декларации по НДС отчетность не аннулируется мгновенно, а вам дается время на исправление ситуации без последствий.

Нововведения по аннулированию отчетности по расчету страховых взносов

В ст. 431 НК РФ описаны ситуации и причины для отказа в расчете по страховым взносам. Ключевые причины и ошибки:

неправильно начисленная сумма для выплат работникам;
некорректные данные по платежам на ОПС в базе, что не превышают предельную величину и сумму соответствующих взносов;
некорректная информация по дополнительному тарифу, взносам на ОПС или сопутствующим суммам;
несоответствия данных разделов по цифрам и суммам, разница между суммами по показателям и взносам плательщика;
неправильно внесенные данные по персональной информации работников.

Если ИФНС обнаружила ошибки, то она отправляет страхователю уведомление об ошибках в расчете страховых взносов. Если отчет был подан в электронном виде, то уведомление отправляется на следующий рабочий день, если в печатном виде — у налоговиков есть 10 дней.

Провести корректировку расчетов и подать их заново нужно в такие сроки:

электронная форма — 5 рабочих дней с даты уведомления от ФНС;
печатная форма — 10 рабочих дней.

Если страхователь уложится в график по исправлению и возврату расчетов, то документы будут считаться вовремя поданными и санкций не предусматривается.

Сроки аннулирования декларации по НДС и РСВ: противоречия

По нормам налогового законодательства, предусмотрено 2 срока для реагирования налоговиков на ошибки в отчетности по НДС или расчетам по страховым взносам (в соответствии со ст. 80, 174 и 431 НК РФ). Такая путаница со сроками очередной раз доказывает, что налоговое законодательство далеко от совершенства. Предполагаем, что налоговики дадут комментарии в ближайшем будущем. Однако итог таков: если на следующий день после регистрации/подачи декларации по НДС или РСВ вам не пришло оповещение о допущенных ошибках, то можно считать, что поверхностная проверка прошла успешна.

С июля этого года ФНС начинает процесс аннулирования деклараций. Чтобы избежать неприятных уведомлений об обнулении декларации используйте СБИС Сверку . СБИС сверит ваши отчеты по всем контрольным соотношениям, сделает анализ отчетности перед отправкой, проведет камеральную проверку, сверит данные по сотрудникам, выявит расхождения.

А СБИС Электронный документооборот обеспечит обмен документами с контролирующими органами и с контрагентами. А наши специалисты подберут, подключат, настроят и ответят на все ваши вопросы. Общайтесь к нам также если вам требуются услуги по сдаче отчётности .

Подробнее о том, как с помощью сервисов СБИС автоматизировать работу, вам готовы рассказать наши специалисты.

Читайте также: