1с зуп премия не попадает в 6 ндфл

Обновлено: 25.06.2024

в программе стоит УпрощенныйУчетНДФЛ, т.е. Исчисленный=Удержанный
Допустим уволенный сотр. 12.01.2016 (начислена ЗП 12го.01.2016), а вот удержан 31.01.2016..все даты в документе начисления ЗП 12.01.2016
..период в ТЧ с 01.01.2016 по 12.01.2016..В коде вижу
Движение.Период = КонецМесяца(ПериодРегистрации);

Как следствие в 6-НДФЛ 3 даты:
100 12.01.2016
110 31.01.2016
120 01.02.2016
Бухи говорят не правильно!
Ошибка, или есть какое то объяснение?

(3) к какому релизу? как-то я пропустила мимо глаз, только если это не к 99.2, который пока никому не ставила

В ЗУП 2.5 с реализацией 6-НДФЛ серьезно добавилось головной боли. Мало того, что нужно отслеживать порядок ввода документов начислений/выплат (при отключенном флажке удержанный=исчисленный, теперь то можно только так работать). Так еще и теперь нужно строго смотреть дату удержания ндфл, которую даже не потрудились оформить отдельным реквизитом в зарплате к выплате организаций.

Также не регистрируется по каким документам был удержан НДФЛ. Нет такой аналитики по сотруднику. Труба, короче.

(13) тоже 12.01.2016 был..ну пока бросил разбираться. не ну галку (нач=упл) убирать это не дело..такаааая каша начнется

Тогда нужно последовательно перепровести еще раз документы. Сначала начисления, потом оплаты. Причина может быть только в этом. На тесте смотрел (при отключенном исчисленный = удержанный) - все ок. 110 строку ставит датой документа "зарплата к выплате", т.е 12.01.2016.

Думаю, получится - ерунда. Хорошо, в случае с расчетом при увольнении ты знаешь когда должен быть удержан НДФЛ, тут все понятно. А что будет в случае обычной выплаты зарплаты?

Можно конечно привязаться к коду дохода.
Можете рассказать про 6 НДФЛ. Это что за форма такая, ее нужно будет раз в квартал отправлять. Она по сотруднику, или в целом по организации?

Начисление зп - это всегда последняя дата месяца. Исч.ндфл - это док.начисление зп. Удер.ндфл - это всегда строго дата выплаты зарплаты. Откуда ты при начислении зп будешь знать когда зп будет выплачена? имхо, так что не придумывай велосипед.

(19) В целом по организации, раз в квартал. По сути доп.контроль когда была выплачена зп и когда должна была быть перечислена в течении квартала. Поиграйтесь с тестовой базой последнего релиза, все станет понятно.

Понятно, т.е. из за того что дата удержания должна проставляться по факту выплаты, необходимо снимать флажок "Упрощенный учет НДФЛ", я правильно понимаю?

(20)Пожалуйста, вариантов-то других по сути нет.
(22)Смотрел поведение системы на ЗУП 2.5 99.2. Про УПП сказать ничего не могу. По идее, должно быть тоже самое.
(23)Да, и перепроводить документы нач/вып текущего года.

Готовьтесь к вопросам расчетчиц, привыкших к тому, что помесячно исч=удерж, "Ой, а чёй-то у меня в анализе начисленных налогов ндфл исч не равен ндфл удерж!? Это ошибка программы. " ;)

(27) а я об этом говорил еще в декабре:))
И самое главное что 80% не увидят по поводу отключения галочки и в апреле начнется полный . ц сбольшой буквы

мда. с упрощенным было нормально работать в зупе с НДФЛ, а теперь просто пипец будет, поработали мы один год на обычном учете, так ни одного месяца нормального не закрывали. доки по сто раз перепроводили.

Вниманию пользователей, использующих учетную политику "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"!

(31) вот Вы интересный. галочку можете оставить как хотите, только тогда и НДФЛ в бюджет будьте добры отправлять не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным. Ну или 6-НДФЛ собирайте вручную

(27)(30) Ну что поделать. мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус:) Смотрим в сторону ЗУП 3.0, но там свои косяки.

(33) Дак все не так просто.
Если снять галочку то дествительно оочень сложно выверить НДФЛ.
и накладывается самое главное что сейчас крицис и действительно могут быть задержки выплаты ЗП (или выплаты частями) и вот тут начнется полный полный пистес.

(35) да ладно задержки - расскажи свое видинье ситуации:
сотрудник уходит в отпуск 01.02, платим и начисляем 29.01 (отпускных 10000, НДФЛ 1300), закрываем январь, перерассчитываем отпуск (отпускные 11000, НДФЛ 1430) - что с разницей в 130р делать применительно к форме 6-НДФЛ

(36) дак вот я незнаю. А ответить в ИФН как всегда не смогли, типа такого не может быть у вас не правильный учет

(38) плюс тоже хорошая ситуация - начисляем отпуск в марте, а нам в апреле приносят больничный и отпуск не продлевают, а переносят на декабрь. в этом случае что делать с минусом по этой дате? корректировку за первый квартал подавать?

(40) а пока не понятно,будет ли там механизм корректировок
Вообще это то же самое что указание в 2НДФЛ перечисленного. Таже куета

а еще отзыв из отпуск, спереносом как ты говорищ на декабрь, а еще ошибка табельщика. Вообщем пока больше вопросов. Причем я говорю я пока не понимаю как связать (даже теоретически НК РФ и эту 6НДФЛ и реальные ситуации на предприятии (без преминительно к 1С)

Пока не понятно как это все должно быть в 6-НДФЛ
как только будет понятно как в 6-НДФЛ сделаю в программе.

сейчас надо завалить ИФНС (через СБИСы и личные кабинеты) вопросами о порядке отражения всейэтой муйни в 6-НДФЛ.

(45) надо то надо, но блин.
А еще извечный вопрос бюджета про выплату дохода за декабрь в декабре и ответственно удержание и перечисление налога. Причем это ж касается и тех, у кого срок перечисления зп до 10 числа. Интересно как налога будет разъяснения придумывать

(46) вот пусть и придумывает (но с бюджетом будет грустно, мне в лицо сказали - какие источники, есть доход налогоплатильщика и обяязанность налогового агента ВСЕ точка

(45) (46) Во, вы спелись. Попала, однако, налоговая :)))

Саш! Если что разъяснится - напиши. Пожалуйста.

(48) Ну так получим скажу.
Один клиент уже отправил 10 дней прошло и аудиторы и ИФНС молчат как рыбы облед

(52) :) по понятным причинам естественно я озвучивать имя не буду. Но это слышали многие кто был в декабре 2015 в цирке в москве

(53) вот скажи мне - а где про отмену 50% предела по удержанию? я вот тут читаю разъяснения Разгулина про удержание НДФЛ, так он ссылается на этот же несчастный п.4 ст.226, и говорит, что нельзя удерживать больше 50% любого НДФЛ, а не только с мат.выгоды

Убрирайте галку ИСЧ=УДЕРЖ на тесте. Снял у меня все поехало! Пересортица удержаного НДФЛ прошлых лет начала появлятся, которая попадает в 6 - НДФЛ!

(58) сняли, откорректировали пред.года, отработали месяц, заполнили 6-НДФЛ, порадовались минусу, который появился в следствие того, что ЗуП очень хочет предоставить вычет в отпуске, но в целом очень даже ниче получилось

(60) вообще не в курсе - расчетчики сами занимаются. или перепроводят выплату за декабрь, чтобы ее закрыть все косяки. или корректировкой записей регистров выравнивают
(61) не поняла вопрос - разъясните

(63) попадает: дата получения дохода - датой увольнения, дата удержания - дата выплаты, срок перечисления - день позже удержания

(64) у меня в регистр НДФЛ-расчеты с бюджетом не попадает.
Ни расчет, ни платежка, ни выписка. Не пойму

(62) вот они сейчас выровнят перепроводя выплату декабря, тогда 2-ндфл за 2015 поедит. Я так уже попробывал. Но все равно спасибо за обмен опытом.

(69) а вот на такой случай у хорошего расчетчика всегда есть копия базы, из которой делаются - отчет и справки. правда это влечет за собой страдания вновь прибывшего расчетчика, который и слыхом не слыхивал об этой копии

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачалаУчетаСуммВозврата",'20160101')
И перепровести документы выплаты.

Проверил в УПП 1.3.73.2 к примеру заводим отпуск с 02 февраля по 15 февраля, дата документа и доход на 29.01, рассчитали зарплату за январь, месяц закрыли. В феврале справку о больничном принес сотрудник. Делаем сторно январского документа. В документе сумма получилась отриц. и НДФЛ 0. Затем делаем продолжение отпуска с нужной даты, НДФЛ исч. = удержанный. Делаем расчет зарплаты за февраль, только НДФЛ, программа не видит отпуск продолжение и делает только начисленный с минусом, как итог удержанный больше чем исчисленный. Если в продолжении почистить НДФЛ и пересчитать НДФЛ в зарплате за февраль, то все становиться красиво. Вопрос почему в продолжении считает исч. = удержанный. А да забыл сказать настройка "Упрощенный учет НДФЛ". Знаю что настройку нужно менять, но все же или в этом есть логика.

А эта форма 6-НДФЛ предусматривает корректировки? Если окажется по итогам года, что были исправления задним числом (например по судебному решению) - как быть? Ведь тогда общие итоги по справкам 2НДФЛ не сойдутся с этими квартальными.

(74) Я думаю сейчас будет больше вопросов. Народ только начал привыкать к разноске платежей в программе. А тут получите квартальную отчетность по НДФЛ.

(75) В конце года веселуха начнется, когда надо будет сделать так, чтобы 2ндфл совпали по итогам с 6ндфл. Особенно в организациях, где зарплату задерживают и платят "по чуть-чуть".

(76) Это чем-то напоминает отчетность в ПФР двухлетней давности, где надо было изобретать цифры персонифицированного перечисления взносов по людям, хотя перечисление было общей кучей, причем с учетом предыдущих периодов. Гемора было офигеть сколько. Теперь то же самое выдумали для НДФЛ.

Настроим корректный расчет премии сотрудникам в 1С:ЗУП. Предоставляем гарантию на услуги!

Премия – второй по популярности вид начисления после оклада в нашей стране и один из наиболее распространенных методов мотивации персонала. В 1С ЗУП 3.1 функционал в этой части был существенно расширен по сравнению с 2.5

Далее мы пошагово опишем, как настроить премирование в текущей версии программы и произвести начисление премий в 1С ЗУП 8.3.

Рис.2 Отбор через окно поиска

Существует 2 кода вида дохода для премий:

2002 – для выплат за достижение неких результатов, обозначенных в законодательстве, в трудовом договоре/контракте работника и/или в коллективном договоре.
2003 используется для премиальных выплат, не связанных с выполнением трудовых обязанностей. Этот код говорит о том, что выплата будет осуществляться из прибыли организации, из средств спецназначения или целевых поступлений.

Дата фактического получения дохода, которую отражают в форме 6-НДФЛ по строке 100, различается в зависимости от премии: Для ежемесячного производственного премирования – последний день месяца, за который было сделано начисление; Для производственных разовых, квартальных или годовых поощрений, а также любых непроизводственных – день выплаты.

Как в 1С ЗУП начислить разовую премию?

Начисление премий в 1С ЗУП включает возможность формирования самого простого вида – разовой премии. Как ее начислить зависит от ее характеристик, то есть от того, как она поступает сотруднику – в виде определенной суммы, в виде процентов или ее рассчитывают по индивидуальному алгоритму. Мы посмотрим несколько вариантов.

Фиксированная разовая

На основной вкладке устанавливаем:

Рис.3 Заполнение начисления на разовую премию

Наша компания специализируется на автоматизации расчета зарплаты, поэтому если у вас останутся вопросы по другим возможностям 1С:ЗУП, свяжитесь с нашими специалистами, мы с радостью ответим на все ваши вопросы.

Зайдем в этот журнал и создадим одноименный новый документ для единоразовой выплаты. Заполним его:

Как и для зарплаты, датой получения дохода по премированию будет конец месяца.

Рис.6 Заполнение показателей

Рис.8 Создание показателя

Рис.9 Размер разовой премии

Запишем и закроем его. Далее двойным щелчком мыши выберем его в формулу.

Рис.10 Редактирование формулы

Рис.11 Создание начисления по формуле

Вкладка налогов и взносов заполняется аналогично предыдущему примеру.

На вкладке показатели зарплаты укажем, что используются разовые показатели расчета заработной платы, выберем наш показатель.

Рис.12 Шаблон документа

Рис.14 Данные для расчета зарплаты

Рис.15 Заполнение полей

Проведем и закроем документ.

Теперь создадим следующий документ, подберем туда отдельных работников или оформим сразу по всем. После этого наша рассчитанная разовая премия появится там автоматом.

Рис.16 Результат заполнения

Налоги и взносы по премиальной части будут рассчитаны здесь же. Дата традиционно станет, как и для заработной платы, конец месяца. В обоих случаях НДФЛ по премиальной части будет отражен датой окончания месяца по строке 100 формы 6-НДФЛ.

Пошаговую инструкцию о начислении и расчете зарплаты в 1С ЗУП 8.3 вы также можете найти на нашем сайте.

От отработанного времени

Рис.17 Премия за период

Рис.18 Показатель отработанного времени

Рис.19 Ввод формулы

Рис.20 Учет премии

Рис.21 Шаблон документа ввода данных

Рис.22 Заполнение шаблона

Рис.23 Сумма премии от отработанного времени

Рис.24 Итоговое начисление

О других аспектах работы с программой, например, о начислении больничных в 1С:ЗУП 8.3, вы также сможете найти подробную информацию на нашем сайте.

Настройка ежемесячной премии в 1С ЗУП

Рис.25 Расчет ежемесячной премии

Отредактируем формулу начисления.

Добавим данный показатель.

Рис.26 Заполнение показателей

Для сотрудника;
Числовой, точность 2 (поскольку могут быть копейки);
Используется во всех месяцах после ввода постоянного значения.

Рис.27 Создание показателя

Введем формулу расчета премии: ПремияЕжемесячная /НормаДней * ВремяВДнях.

Рис.28 Формула начисления

Рис.31 Назначение плановых начислений

Также назначение можно реализовать через:

Кадровый перевод
Изменение оплаты труда
Изменение плановых начислений.

Заполним последний документ:

Рис.32 Заполнение документа

Рис.33 Размер премии

НДФЛ и страховые взносы по премии будут рассчитаны в этом же документе. Дата получения дохода для премии – окончание месяца, как и для зарплаты. НДФЛ по премии отобразиться датой конца месяца по сотой строке 6-НДФЛ.

Процентом за текущий месяц

Рис.34 Премия процентом

Рис.35 Ссылка на редактирование формулы

Для сотрудника;
Используется во всех месяцах после ввода постоянного значения.

Рис.36 Использование установленного значения

Введем формулу: ПроцентПремии * РасчетнаяБаза /100.

Рис.37 Ввод формулы

Рис.38 Расчетная база

Рис.39 Выбор и установка категории

Рис.40 Изменение плановых начислений

Рис.41 Процент премии

Внесем процент премии. Проведем и закроем.

Рис.42 Завершение работы с документом

Также премию можно задать через:

Кадровый перевод;
Изменение оплаты труда;
Назначение плановых начислений.

Рис.43 Отображение заданной премии

НДФЛ и страх.взносы по премиальным будут рассчитаны в этом же документе. Дата получения дохода премии равна дате выдаче зарплаты.

Рис.44 НДФЛ и взносы

На нашем сайте вы найдете множество статей, посвященных работе с решением 1С:ЗУП, например, об учете праздничных дней в 1С ЗУП 8.3 и на другие популярные темы.

За предыдущий месяц

Премию процентом от расчетной базы можно также начислить за предыдущий месяц и за другой период, но настраиваться она будет не так, как премия процентом за текущий период.