Ип на осно и патенте одновременно как вести учет в 1с 8
Обновлено: 02.07.2024
Расскажем, как ИП, у которого открыто несколько патентов, вести учет в 1С. Для начала настроим учетную политику в 1С для ИП. Допустим, данные самого ИП – ИНН, ОГРИП, банковские реквизиты и прочее – уже введены.
На главной странице в левом желтом поле выбираем Главное.
В блоке Настройки выбираем Налоги и отчеты.
Нажимаем на подсвеченную синим строку и вводим данные по патентам.
Галочками отмечаем период патента и выбираем ИП, если в базе ведется несколько хозсубъектов. Кнопкой Создать открываем окно для внесения данных о патенте.
Кнопкой Записать и закрыть сохраняем данные.
Аналогичным образом вносим данные по еще одному патенту.
Таким образом, ИП применяет два патента:
- Услуги в области фотографии с 01.01.2021 по 31.12.2021
- Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых с 01.08.2021 по 31.12.2021
Первоначальные данные введены. Можно начинать работу. Покажем, как отразить доходы по патенту.
Создаем операцию Отчет о розничных продажах: Продажи – розничные продажи – отчет о розничных продажах.
Нажимаем Отчет.
Заполняем открывшийся документ. Нажимаем кнопку Провести и закрыть и формируем документ.
В данном случае сформированные бухгалтерские проводки нас не очень интересуют, так как ИП освобожден от обязанности вести бухучет.
При необходимости пробить чек вводим документ Поступление наличных. Для этого нажимаем кнопку Создать на основании – Поступление наличных.
Заполняем открывшийся документ. Проводим документ кнопкой Провести и закрыть.
Далее открываем его снова и нажимаем Чек, если к 1С подключена онлайн-касса.
На главной странице в левом желтом поле нажимаем Банк и касса.
В блоке Касса выбираем Операции по платежным картам.
Нажимаем кнопку Создать.
Заполняем открывшийся документ.
Нажимаем Провести и закрыть.
Далее вводим Документ на основании — Поступление на расчетный счет.
Заполняем открывшийся документ.
Нажимаем Провести и закрыть.
Обратим внимание на два момента в заполнении рассмотренных документов.
Чтобы в программе 1С можно было формировать чек и отражать операции по платежным картам, необходимо произвести настройки функционала системы. Для этого на главной странице в левом желтом поле нажимаем Главное.
В блоке Настройки нажимаем Функциональность.
Выбираем строку Банк и касса.
Для подключения функционала оплаты через эквайринг и с применением онлайн-кассы ставим галочки в соответствующих клетках.
Второй момент: в обоих рассмотренных нами документах – Поступление наличных и Поступление на расчетный счет — была функция Расчеты:
Можно выбрать расчеты с закрывающими документами либо без закрывающих документов. Какой вариант выбирать, зависит от вашего способа учета. Можно не формировать закрывающие документы, доход будет отражаться в момент поступления денег, и при оплате до отгрузки такое поступление не будет отражаться в качестве аванса в учете.
Итак, мы ввели поступления по двум разным патентам разными способами. Посмотрим, как заполняется КУД по патентам.
На главной странице в левом желтом поле выбираем Отчеты.
В блоке Отчеты для ИП выбираем Книга доходов по патенту.
Можно выбрать, по какому патенту формировать КУД. Сформируем обе книги по очереди кнопкой Сформировать.
Наша операция отражена в КУД.
Теперь рассмотрим, где отражаются взносы, уменьшающие сумму патента.
Необходимо совершить регламентные операции за отчетный период (в нашем случае – 3 квартал). Для этого на главной странице в левом желтом поле выбираем Операции.
В блоке Закрытие периода выбираем Закрытие месяца.
Перепроводим при необходимости и закрываем последовательно весь период (июль, август, сентябрь) помесячно. При необходимости придется перепровести полный год.
В последнем месяце квартала (сентябрь – в нашем случае) после закрытия месяца можно посмотреть справку-расчет расходов, уменьшающих патент.
В таблице видим уплаченные страховые взносы. Можно рассмотреть иной период.
Чтобы посмотреть, как уплаченные взносы отразились на размере патента, перейдем в Список задач на главной странице.
По подсвеченной синим строке Все задачи организации переходим в полный перечень задач. Видим сроки уплаты обоих патентов.
Нажмем на любой из них и получим полную информацию о суммах к уплате.
Программа указывает, что можно уменьшить сумму патента на 50%, так как в деятельности занят работник, и предлагает сформировать уведомление в налоговую об уменьшении.
Формируем уведомление и отправляем его в налоговую при наличии технической возможности, то есть при условии подключения к 1С Отчетность.
В расчетной таблице отразиться сумма к уменьшению после того, как отправленный документ получит статус Сдано.
Читайте также: