В декларации по налогу на прибыль не заполняется ставка налога
Обновлено: 24.04.2024
Создать декларацию по Налогу на прибыль можно, перейдя в раздел Отчеты – 1С-Отчетность - Регламентированные отчеты – Создать – Декларация по налогу на прибыль. Далее указывается организация (если в базе ведется учет по одной организации, она будет автоматически выбрана), период, за который будет составляться декларация и редакция формы.
Датой подписи по умолчанию считается дата создания Декларации.
Лист 02 заполняется автоматически, за исключением строк 070-080, 130, 220-267, 290-340 и 350-351. При этом эти строки заполняются вручную с учетом предыдущей декларации в рамках календарного года:
- строка 220 = (строка 190+строка 300) предыдущей Декларации
- строка 230 = (строка 200+строка 310) предыдущей Декларации
- строка 290 = строка 180 текущей Декларации – строка 180 предыдущей Декларации
- строка 300 = строка 190 текущей Декларации – строка 190 предыдущей Декларации
- строка 310 = строка 200 текущей Декларации – строка 200 предыдущей Декларации
- строка 320 = строка 290
- строка 330 = строка 300
- строка 340 = строка 310
Приложение 1 к Листу 02 заполнится автоматически, за исключением строк 021-027, которые заполняются вручную при необходимости.
Приложение 2 с Листу 02 заполняется автоматически показателями прямых (строки 010-030), косвенных (строка 040) и внереализационных расходов (строка 200).
На экране появится расшифровка, которую также можно детализировать, дважды нажав на интересующую сумму.
По итогам заполнения данных можно провести проверку по кнопке Проверка. Доступна проверка на контрольные соотношения и выгрузку. Проверка в Интернете доступна пользователям с подключенным сервисом 1С-Отчетность.
Предусмотрена также возможность выгрузки и печати Декларации по одноименным кнопкам на верхней панели. При выгрузке имя файлу присваивается автоматически.
Читайте также: