Техническая поддержка мой налог

Обновлено: 27.04.2024

Бесплатно по России

Принцип работы

С 2019 года по всей России был введен в качестве эксперимента новый налог на профессиональный налог. Новый налоговый режим распространяется на всех граждан, решивших оформить самозанятость. Налоговая ставка составляет 4% для граждан, которые выполняют работу и услуги для физических лиц и 6% для тех, кто работает с организациями.

Электронный сервис функционирует таким образом, что автоматически формирует чеки для клиентов, а сведения о продажах отправляются в ФНС. В конце каждого месяца налогоплательщику приходит уведомление с налоговой инспекции о насчитанном налоге, который необходимо своевременно оплатить. Срок уплаты налога до 25 числа следующего месяца. В случае просрочки оплаты будут начисляться пени.

После того, как приложение будет установлено на мобильное устройство, нужно зайти в него и выбрать способ регистрации. Предусмотрено два способа: по паспорту или через личный кабинет налогоплательщика.

Чтобы зарегистрироваться первым способом, необходимо сфотографировать собственный паспорт таким образом, чтобы хорошо была видна фотография владельца, личные и паспортные данные. Второй способ удобен тем, что не нужно фотографировать свой паспорт. Достаточно ввести данные ИНН и пароль для доступа в личный кабинет налоговой.

Помимо этого, нужно будет в обязательном порядке указать свой номер телефона. Причем номер нужно указывать действующий, поскольку на него придет код, который нужно будет ввести в приложении. Без введенного кода регистрация невозможна.

Также нужно будет указать регион. Нужно обратить внимание на то, что не всегда место проживания совпадает с местом фактического ведения деятельности. Ведь можно проживать в Калининграде, а работать в Екатеринбурге. Следует указывать именно регион, в котором ведется деятельность.

Если способ регистрации был по паспорту, то не придется вводить паспортные данные, приложение будет автоматически сканировать документы. Если был выбран способ через личный кабинет ФНС, то нужно будет ввести ИНН и пароль от личного кабинета.

Для последнего шага нужно дать согласие на регистрацию в качестве самозанятого. После того, как пользователь согласится стать самозанятым, он сможет пользоваться всеми функциями приложения, сможет формировать чеки и следить за налогами.

Инструкция по регистрации:

Оформление чека — инструкция

Где посмотреть информацию о начислении налога и как оплатить

Важно! Своевременно оплатить налог можно до 25 числа следующего месяца, идущего за налоговым отчетом. Если просрочить платеж, то помимо налога налогоплательщику придется оплачивать набежавшие пени. Не оплата задолженности может привести к штрафным санкциям.

Как подтвердить статус

Помимо справки, подтверждающей статус самозанятого, можно также через настройки сформировать справку о доходах за определенный период. Причем период получения доходов можно настроить самостоятельно. Такая справка обычно может потребоваться при оформлении пособий, при оформлении кредита или ипотеки и в других ситуациях.

Можно ли отказаться от налога на профессиональный доход

Оформление самозанятости предполагает, что человек будет отчитываться в налоговую и оплачивать налоги, пока имеет какой-либо доход от своей деятельности или от аренды имущества. Однако, бывают ситуации, когда человек по каким-либо причинам не хочет или не может оставаться в статусе самозанятого.

Причины могут быть разными, но самыми распространенными являются:

прекращение деятельности, приносящей доход;
нежелание формировать чеки и работать через приложение;
изменение статуса из самозанятого в ИП (хотя ИП тоже может оформить самозанятость);
устройство на работу в качестве госслужащего (им запрещено совмещать другие виды деятельности, приносящие доход);
иные причины.

Внимание! Можно регистрироваться в качестве самозанятого и сниматься с учета неограниченное количество раз. Кроме того, после снятия с учета, все равно можно будет пользоваться приложением, просматривать налоги, ранее сформированные чеки.

Что делать, если программа не работает

В случае, если приложение или сайт не открываются или не работают, можно написать в техподдержку или позвонить в ФНС.

Отзывы о приложении

Полезное видео

Обзор от пользователя приложения в видео:

Заключение

Таким образом, налогоплательщикам самостоятельно не нужно высчитывать налоговую ставку и подсчитывать сумму налога, система сделает все за них. Все, что остается самозанятым гражданам, это вовремя оплатить налог во избежание задолженности и пеней.

В 2019 году ФНС инициировала интересный эксперимент: люди (физлица и ИП), которые занимаются профессиональной деятельностью и не нанимают при этом работников/не являются чьими-то наемными работниками, могут зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан и платить небольшой налог (4%/6%) за свою деятельность. При этом другие налоги и сборы платить не нужно. Отличительная особенность этого налогового режима – все действия производятся онлайн, через сайт или приложение. Ниже мы расскажем, как регистрироваться и пользоваться этим сервисом.

Заранее отметим одну важную деталь: личный кабинет самозанятого могут регистрировать не только граждане России, но и граждане Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана. Гражданам России доступны 2 метода регистрации (личный кабинет физлица и паспорт), граждане соседних стран могут регистрироваться только по личному кабинету.

Через личный кабинет физического лица

Получить доступ к личному кабинету физлица можно либо в налоговой, либо в Госуслугах (при наличии подтвержденного аккаунта).

По паспорту

Зарегистрироваться по паспорту можно только в мобильном приложении (где скачать – укажем в соответствующем разделе). Что делать:

По логину и паролю

По номеру телефона

Чтобы войти таким образом, нужно иметь привязанный к аккаунту номер телефона. Проще всего привязать номер, скачав приложение и зарегистрировавшись в нем.

Через Госуслуги

Чтобы зайти через Госуслуги, нужно иметь подтвержденный аккаунт. Чтобы подтвердить его (если вы еще не делали этого), нужно прийти с паспортом в отделение ЕСИА.

Восстановление пароля

Как подключить восстановление через электронную почту:

Функции и возможности приложения Мой Налог для самозанятых

Оплата налога тоже максимально упрощена – прямо в приложении можно привязать банковскую карточку или получить все реквизиты для банковского перевода.

Пользование приложением Мой налог для самозанятых

Как формируется чек в приложении Мой налог?

Контроль доходов и налоговых начислений

Справка о доходах и регистрации самозанятого

Для справки о самозанятости:

Справка о доходах:

Снятие самозанятого лица с налогового учёта

Еще одно отличное свойство этой системы налогов – сняться с учета так же просто, как и зарегистрироваться. Перейдите в настройки, внизу нажмите на большую оранжевую кнопку, затем подтвердите операцию.

После этого основной экран будет выглядеть так:

Если хотите обратно стать на учет – нажмите на красный текст.

Как оплатить налог?

Проще всего оплатить налог карточкой – вводите ее данные, подтверждаете транзакцию. При желании можно создать квитанцию и уплатить налог по реквизитам.

Мобильное приложение Мой Налог для самозанятых граждан

Как установить приложение на iOS?

Требуемая версия iOS: 9 и выше.

Как установить приложение на Андроид?

Требуемая версия Android: 4.4.4 и выше.

Что делать, если приложение Мой Налог не работает?

Если вы впервые установили приложение, и оно не хочет запускаться – проверьте, соответствует ли ваша операционная система минимальным требованиям (указаны в предыдущем разделе). Если соответствует – удалите приложение, перезагрузите телефон и снова его установите.

Если вы беспокоитесь по поводу того, что не выдадите чек покупателю и попадете под штраф – можете не волноваться. Согласно закону о самозанятости, чеки можно оформлять и отправлять покупателю не только во время сделки, но и после. Главное правило – чек должен быть оформлен не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем совершения сделки.

Личный кабинет налогоплательщика НПД – относительно новый проект Федеральной налоговой службы, запущенный в 2019 году. Причиной введения в работу платформы послужило создание дополнительного налогового режима для самозанятых. Преимущество новой программы стоит в том, что установлены более лояльные условия для данной категории налогоплательщиков, в частности, снижены процентные ставки по налогу.

Возможности личного кабинета самозанятых

Веб-кабинет налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим, позволяет авторизованным пользователям:

отслеживать статистику и показатели выручки в качестве самозанятого;
просматривать начисленные и оплаченные платежи;
оплатить задолженность по профессиональному налогу, в том числе закрепить банковскую карту и оформить автоплатеж;
корректировать персональные сведения, привязанные к личному кабинету;
подавать декларации и заявки на получение справок.

Пользователям, которые решили стать самозанятыми и официально зарегистрироваться в налоговой службе для постановки на учет, достаточно создать учетную запись на официальном сайте ФНС.

Физическое лицо может зарегистрироваться самозанятым, если зарабатывает до 2,4 млн. рублей самостоятельно на собственном деле, при этом не привлекает наемных работников и не имеет официального работодателя. Примером соответствующей деятельности можно привести:

посуточная или долгосрочная сдача квартиры, жилого дома;
предоставление услуг на дому – в сфере красоты, ремонта, рукоделия или кулинарии, разведение питомцев и прочее;
удаленная работа через специализированные онлайн биржи;
междугородние перевозки;
помощью в организации мероприятий – детские праздники, интеллектуальные игры, создание фото- и видеоконтента;
консультации и ведение бухгалтерского учета сторонней организации.

Для прохождения регистрации в качестве плательщика налога НДП в личном кабинете российской налоговой службы:

Значительно упрощена процедура регистрации в мобильном приложении интернет ресурса, поскольку сервис автоматически внесет необходимую информацию путем сканирования документа. Достаточно навести камеру на ИНН и дождаться распознавания данных.

Восстановление доступа

Погашение задолженности

Пользователи, имеющие статус самозанятого могут уплачивать налог несколькими способами:

Формирование чека

Если оплата услуг осуществляется покупателем наличными средствами, то чек должен быть передан сразу. Если в безналичном порядке – не позднее девятого числа календарного месяца.

Особенности подключения

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан предусматривает установку ставки на доход в размере 4% и 6% для физических лиц и индивидуальных предпринимателей соответственно.

К особенностям оформления также стоит отнести то, что участникам проекта не требуется дополнительно оплачивать налог физ.лиц, на добавленную стоимость и фиксированные взносы. Исключение – НДС при импорте продукции.

На данный момент продолжительность действия НПД установлена на 10 лет – до 2029 года условия будут стабильными. Официально действует режим только в 23 регионах России, в том числе в Татарстане, Москве, Калужской и Московской областях. Однако прочие субъекты могут присоединиться к эксперименту по собственной инициативе.

Для получения доступа к инструментам онлайн-ресурса для телефона необходимо войти в существующий личный профиль или зарегистрироваться новую учетную запись. Во втором случае приложение попросит навести камеру на удостоверение личности гражданина, затем на профиль пользователя анфас. Альтернативные варианты – авторизация через кабинет физлица или портал ГосУслуг.

Основные функциональные возможности вэб-кабинета также перенесены в удобном бесплатном мобильном приложении. Компактный сервис разделен на пять ключевых разделов:

Контактные данные

Альтернативный способ связи – через администрацию публичных сообществ в социальных сетях. Федеральная налоговая служба РФ имеет страницы на платформах: Вконтакте, Facebook и Twitter.

С помощью данного приложения плательщик налога на профдоход (НПД) может встать на учет, задекларировать свой доход перед государством, выдать чек покупателю, ознакомиться с суммой налога за каждый налоговый период, получить реквизиты для уплаты налога, контролировать применение налогового вычета, сняться с учета как плательщик налога на профдоход.

Открывается окно, где вы вводите стоимость услуги, ее наименование, дату продажи и выбираете, кому — физлицу или юрлицу/ИП — предназначен чек.

Реклама на Клерке

Клиенту придет ссылка, открыв которую он попадет на сайт плательщика НПД и сможет распечатать чек…

…либо сохранить его как изображение:

Если чек предназначен юрлицу/ИП , то при выборе соответствующей кнопки в интерфейсе приложения у вас появятся поля для ИНН клиента и его наименования:

В приложении после регистрации дохода отобразится выручка за месяц (в данном случае — за январь) и предварительная сумма налога:

Чек можно аннулировать: сразу после его формирования или позднее, нажав на соответствующую операцию. На экране появится предупреждение — действительно ли вы хотите аннулировать чек:

Если аннуляция нужна, то следующий этап — выбор ее причины: чек сформирован ошибочно или вы получили возврат средств.

На главной странице приложения отобразится пересчитанная выручка и налог, а также будет указано, что чек был аннулирован:

Читайте также: