Как оплатить налог 3 ндфл для физических лиц если нет квитанции

Обновлено: 15.05.2024

Любые сведения, советы, информация, содержащаяся на этом сайте, предназначены исключительно для ознакомительных целей. Если вам нужно получить актуальную и полную информацию обращайтесь к официальным документам, регламентирующим вашу деятельность.

Налоговая декларация 3-НДФЛ — как заплатить налог.

Налоговая декларация 3-НДФЛ — отчетный документ налогоплательщика РФ. НДФЛ – налог на доходы физических лиц (подоходный налог).

Если Вы являетесь налоговым резидентом РФ и получили доходы от источников в России или за ее пределами, то вероятно должны заплатить налог. Налог с дохода полученного на предприятии, за работника обычно выплачивает работодатель. Если вы как частное лицо, самостоятельно должны уплатить НДФЛ, то необходимо рассчитать налог за предыдущий год и оплатить его до середины июля текущего года. Свои расчеты необходимо отразить в налоговой декларации 3-НДФЛ, которая не позднее 30 апреля подается в Налоговую инспекцию.

Налоговая ставка зависит от видов деятельности и составляет 9%, 13% или 35% от полученного за год дохода. При заполнении декларации 3-НДФЛ необходимо правильно указать соответствующий вид дохода. Кроме того, в декларации можно учесть положенные вам налоговые вычеты, уменьшающие сумму уплачиваемого налога.

В настоящее время заполнить и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ можно используя компьютер и интернет. Для этого необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте налоговой службы и там же скачать программу “Декларация” за отчетный год (год получения дохода).

В одной декларации 3-НДФЛ учитываются различные виды полученных доходов за год. Разница заключается в указании для каждой суммы дохода, специального кода, выбранного из перечня.

Последовательность действий, на примере частного лица в РФ, получающего доходы в 2020 году, может быть следующая:

Для регистрации кабинета на сайте, вам возможно потребуется посетить любой налоговый орган, для получения логина и пароля.

За доходы, полученные от использования авторских прав (код 1300, ставка 13%) от продажи фотографий и иллюстраций на микростоках, логично принимать те суммы которые, были перечислены фотобанками в вашу платежную систему (например PayPal, Payoneer или Skrill). Так как именно этими деньгами вы распоряжаетесь, переводя их на банковскую карту или оплачивая непосредственно покупки и услуги в интернет.

Если при заполнении декларации, решите использовать налоговый вычет (возврат вам части налога), приготовьтесь к более тщательной проверке вашей декларации и подтверждающих приложений к ней.

Необходимо знать, что доход, полученный налогоплательщиком в другой стране (например, заработок с фотобанков), может облагаться налогом в обеих странах – стране налогоплательщика и стране получения дохода (в соответствии с законодательством этих стран). В таком случае, уменьшить ставку налога в стране получения дохода можно благодаря действующим соглашениям между государствами. Подробно — в статье Двойное налогообложение.

Инструкция по заполнению налоговой формы 3-НДФЛ в программе “Декларация”.

Для этого, выбирайте нужный год (год получения дохода) и кнопку — Загрузить. Запустите полученный файл. Пройдите процесс установки программы. Откройте программу и введите необходимые данные (инструкция ниже). Сохраните файл для отправки.

С левой стороны, интерфейса программы, расположены кнопки для заполнения разделов декларации 3-НДФЛ. Физическим лицам, получающим доходы в иностранной валюте, без оформления налоговых вычетов, достаточно заполнить три раздела в программе. После запуска программы вы окажетесь в первом разделе — Задание условий.

3-НДФЛ — программа Декларация

Убедитесь, что отмечен тип 3-НДФЛ. Выберите из списка номер вашей налоговой инспекции. Укажите ОКТМО. Отметьте — Иное физическое лицо. Поставьте галочку для иностранной валюты. Переходите в раздел — Сведения о декларанте.

3-НДФЛ — программа Декларация

Заполните все поля и переходите в раздел — Доходы за пределами РФ. В этом разделе необходимо указать все декларируемые доходы по дате поступления (с 1 января по 31 декабря). Для удобства, можно предварительно составить таблицу с необходимой информацией в любой удобной программе.

3-НДФЛ — программа Декларация

Для учета первого дохода, нажмите знак плюс в программе. Появится окно ввода наименования и кода страны, источника дохода. В примере указаны данные — Shutterstock. Информация для других фотобанков есть в конце статьи — Популярные фотобанки. Заполните и нажмите — Да. В разделе появится первый источник дохода. Теперь для него заполните остальные данные.

3-НДФЛ — программа Декларация

Укажите дату получения дохода (например, поступление на счет PayPal) и код валюты. Дату уплаты налога оставьте без изменения. Отметьте, автоматическое определение курса, для пересчета дохода в рубли (по курсу дня получения дохода). Выберите из перечня код дохода. 1300 — Доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав. Код дохода может влиять на размер налога и должен соответствовать деятельности от которой получен этот доход. Выбирайте код в соответствии с вашей деятельностью. Укажите сумму дохода в иностранной валюте. С первым доходом закончили. Аналогично поступайте со следующим. Если название очередного источника дохода повторяется, можно скопировать его и поменять дату и сумму. Для этого укажите на нужный источник дохода и нажмите кнопку — копировать. После внесения всех доходов, полученных за год, нажмите кнопку — Проверить, в меню программы. При необходимости исправьте ошибки.

3-НДФЛ — программа Декларация

Теперь сохраните файл для возможности использовать его в будущем. При нажатии кнопки — Просмотр, откроется ваша 3-НДФЛ, для просмотра или распечатки. На второй странице можно посмотреть сумму насчитанного налога. Для формирования и сохранения файла предназначенного для отправки в налоговую, нажмите — Файл xml.

Инструкция по отправке налоговой декларации 3-НДФЛ на сайте ФНС.

Декларация 3-НДФЛ — скриншот сайта

Вам будет предложено выбрать файл для загрузки.

Декларация 3-НДФЛ — скриншот сайта

Появится окно с загруженным файлом. Прикрепите дополнительные документы, если это необходимо. Например, документы для налогового вычета или Объяснение полученных доходов. В моем случае это не требовалось.

3-НДФЛ — электронная подпись

Далее нужно будет указать данные и нажать интуитивно понятные кнопки. Генерация подписи займет некоторое время. Я ждал минут десять. Ответ вы не получите (нужно просто подождать и действовать дальше).

3-НДФЛ — электронная подпись

Декларация 3-НДФЛ — скриншот сайта

Декларация отправлена. Ожидайте её проверки. Вовремя оплатите налог.

Оплата налога по декларации 3-НДФЛ.

Оплатить налог можно в личном кабинете, в разделе — Мои налоги. Через некоторое время, после отправки декларации, появится информация с указанием суммы платежа. После нажатия кнопки — Оплатить, вам предложат варианты: банковской картой; сформировать квитанцию; через сайт кредитной организации.

Платить можно, не дожидаясь рассмотрения 3-НДФЛ. Если в декларацию будут внесены изменения, вам нужно будет доплатить разницу или излишек отразится на вашем балансе. Излишек можно будет зачесть в другие ваши налоги или вернуть.

Платить налог можно частями. Для избежания просрочки и начисления пени, необходимо завершить последний платеж до 15 июля. Оплачивайте по квитанции часть суммы. Через некоторое время (в моем случае — 7 дней) сумма к оплате, указанная в личном кабинете, уменьшится на сумму частичного платежа.

При использовании варианта оплаты — сформировать квитанцию, получаете PDF файл. Его можно открыть на компьютере и считать QR код (на экране) телефоном с приложением Сбербанк онлайн. Или распечатать квитанцию и оплатить в банке.

Мы уже публиковали статью об едином налоговом платеже. Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые гражданин может добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного расчетного документа, в том числе авансом, до получения налогового уведомления. А также это дополнительный инструмент для оплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Хотелось бы дополнить теперь более точной информацией о способах его оплаты:

2) через следующие сервисы на сайте ФНС:

Выбираем в нижней части страницы пропустить и перейти к заполнению платежного документа, затем соглашаемся с обработкой персональных данных и переходите на следующую страничку:

Вид платежа выбираем Единый налоговый платеж физических лиц, тип платежа –налог и вводим сумму которую хотим перевести, нажимаем далее

На этой страничке заполняем реквизиты получателя платежа (адрес регистрации заполнять не обязательно, т.к. это адрес ИФНС), для того чтобы заполнить код ифнс необходимо нажать мышкой в поле рядом с кодом, где серым шрифтом написано выберите значение из справочника, появится список из которого надо выбрать ваш регион и затем нажать на значок + слева от региона, появится список налоговых инспекций, из них выбираете вашу ИФНС

В муниципальном образовании выбираете ваш округ, нажимаем далее

Заполняем Фамилию и Имя в реквизитах налогоплательщика, а также на ваш выбор ИНН или адрес места жительства, снова нажимаем далее и нажимаем кнопку оплатить. В случае, если вы не указали ИНН, то осуществить безналичную электронную оплату будет невозможно!

Нажимаем сформировать платежный документ и распечатываем квитанцию для оплаты.

Рассмотрим этот вариант:

Вначале нужно будет согласиться с обработкой персональных данных, поставив галочку и нажав продолжить

Затем выбираете категорию (за кого будем платить) и нажимаем далее, заполняем все необходимые поля (Ф.И.О. и ИНН обязательно), нажимаем далее

Выбираете за кого вы будете оплачивать (например, физическое лицо),на этой же вкладке появится расчетный документ, оставляете выбор платежный документ, нажимаете далее, открывается страничка на которой вы заполняете код ИФНС и код ОКТМО (действия выполняете аналогично варианту заполнения варианта а) Уплата налогов, страховых взносов физических лиц, нажимаете далее

Выбираем в виде платежи налоги на имущество, в наименовании платежа выбираем Единый налоговый платеж физического лица, автоматически заполнится КБК и тип платежа Платеж, нажимаем далее

Выбираем ТП - платежи текущего год (если вы не задолженность оплачиваете), вводим сумму платежа, нажимаем далее Заполняем Фамилию и Имя в реквизитах налогоплательщика, а также на ваш выбор ИНН или адрес места жительства, снова нажимаем далее и нажимаем кнопку оплатить. В случае, если вы не указали ИНН, то осуществить безналичную электронную оплату будет невозможно!

При указании ИНН вам откроется

При выборе наличный расчет сформируется квитанция, в случае выбора безналичный расчет можно будет сразу оплатить платежный документ, выбрав подходящий вам вариант

Подведя итоги, хотелось бы отметить, что введение единого платежа исключит вероятность ошибки при перечисление налогов, ускорит процесс оплаты, а возможность уплатить налоги авансом снизит вероятность забыть оплатить их вовремя.

Налоговая инспекция самостоятельно переведет в срок имущественные платежи на соответствующие счета Федерального казначейства для оплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов.

Возможность оплатить привычными способами (отдельно по каждому налогу) также остается.

Подготовим декларации 3-НДФЛ для физических лиц. Звоните по тел.: (495) 661-35-70!

Платить налоги должны все владельцы транспортных средств и недвижимости, за исключением льготников.

Расчет транспортного и имущественного налога входит в обязанности налоговой службы, однако несвоевременное получение квитанции не является основанием для неуплаты. В этом материале расскажем, как внести деньги без квитанции ИФНС, и какими способами можно проверить поступление платежа в бюджет.

Как узнать, оплачен ли налог?

Каждый знает, что если не погасить долг до 1 декабря, можно столкнуться с ненужными проблемами — на сумму задолженности будут начисляться пени, а требование налоговой службы может быть направлено в суд для принудительного взыскания. В суете ежедневных забот о наступающем сроке платежа можно забыть, даже если вы вовремя получили квитанцию из инспекции. А если требование затерялось на почте или по ошибке не было направлено, мало кто вспомнит о не самой приятной обязанности.

Если не пришли квитанции, прежде всего нужно уточнить сумму ежегодного платежа. Сделать это можно следующими способами:

Воспользоваться электронными сервисами на портале госуслуг и сайте ФНС можно при наличии действующего аккаунта. Зарегистрироваться на указанных сайтах несложно. Это позволит сэкономить время и деньги на долгие годы вперед.

Информацию, полученную через онлайн-сервисы, можно использовать в следующих целях:

уточнить, за какие объекты недвижимости и транспорта начисляется налог;
узнать, оплачен ли долг в полном объеме, и каков остаток задолженности;
узнать, до какого числа оплатить налоги;
сформировать и распечатать платежный документ для внесения денег через банковские или почтовые учреждения;
оплатить налог и штрафы через систему онлайн-платежей — банковские карты, электронные кошельки и т.д.

Информация, представленная на указанных сервисах, регулярно обновляется.

Если вы уже оплатили сбор, а этот факт не отражен в сведениях ФНС или ФССП спустя длительное время, необходимо обратиться с устным или письменным запросом в инспекцию или к приставам.

Где оплатить транспортный налог?

Если сумма, указанная в квитанции или базе данных ФНС, соответствует действительности, вы должны внести ее в полном объеме не позже 1 декабря. Если не сделать это вовремя, наступают следующие последствия:

на весь период просрочки будут начисляться пени в размере 1/300 учетной ставки Центробанка РФ;
сумма долга и пени будет взыскана в приказном или исковом порядке через суд;
исполнительные документы будут переданы приставам для принудительного взыскания — с зарплаты, за счет имущества и т.д.

Оплатить налоги и штрафы, взысканные в судебном порядке, можно приставам или стандартными способами — через онлайн-ресурсы, через банк и т.д.

О факте оплаты нужно уведомить приставов, чтобы избежать необоснованного продолжения исполнительного производства.

Существует несколько способов, с помощью которых можно исполнить свои обязательства перед бюджетом:

при наличии квитанции — через любое банковское учреждение, на почте, через терминалы самообслуживания (в этом случае можно оплатить налог по коду, указанному в платежном документе);
при наличии доступа к порталу госуслуг или личному кабинету налогоплательщика — с помощью банковской карты, электронного кошелька и т.д.;
при наличии указанной функции в системе онлайн-банкинга — большинство банков предоставляют доступ к базе данных ФНС и ФССП, а также формируют платежное поручение.

Чтобы внести деньги без процентов и комиссии, нужно предварительно ознакомиться с условиями перевода, которые предоставляет онлайн-сервис или банк. Большинство интернет-ресурсов и банковских учреждений не взимают комиссию за такие переводы, однако этот момент лучше уточнить заблаговременно.

Как оплатить налог на имущество физических лиц?

Порядок аналогичен указанному выше — вы можете узнать сумму платежа через портал госуслуг или сайт ФНС либо подойти в налоговый орган. Нужно тщательно проверить правильность начисления налога, так как расчет с использованием кадастровой стоимости недвижимости нередко приводит к завышению суммы платежа.

Вот как можно оплатить сбор на имущество физических лиц, если не возникает возражений по сумме расчета:

по квитанции через банк;
через портал госуслуг или ФНС;
через банкоматы и банковские терминалы (можно ввести данные о платеже вручную или отсканировать код с квитанции);
через приставов, если сбор уже взыскан и передан на исполнение.

Если вы не согласны с размером текущего платежа, вы можете оспорить расчет в административном или судебном порядке.

Для этого нужно доказать, что показатель кадастровой стоимости существенно превышает рыночную цену квартиры.

Что делать, если после оплаты налога задолженность осталась в базах данных?

Информация о платеже будет учтена в федеральных базах данных с момента ее зачисления на счет в УФК. Это период может составлять от нескольких дней до нескольких недель. Если платеж длительное время не отражается в информации на онлайн-ресурсах, обратитесь в местный налоговый орган с подтверждающим платежным документом.

К наиболее распространенным причинам несвоевременного учета платежа можно отнести следующие:

ошибка в сведениях о плательщике — обязательно проверяйте свои личные данные еще до момента оплаты (ФИО, ИНН и т.д.);
ошибка в реквизитах платежа — даже одна неточная цифра в счете получателя не позволит учесть платеж, поэтому внимательно сверьте данные в квитанции и информацию на официальном сайте ФНС;
оплата через сомнительные интернет-ресурсы — выбирайте только проверенные сервисы для платежей (например, систему онлайн-банкинга).

Чтобы устранить ошибку, вы можете обратиться в ИФНС с заявлением об уточнении платежа либо заполнить бланк о его возврате с одновременной оплатой по правильным реквизитам.

Резюме

Платить налоги нужно точно в срок — не позднее 1 декабря. Оплата может быть по квитанции ИФНС, а если она отсутствует — через онлайн-сервисы ФНС и портал госуслуг. При несогласии с суммой либо при ошибочном переводе вам нужно обратиться в налоговый орган с заявлением. Если сбор был взыскан и передан на исполнение приставам — проследить за обработкой платежа можно через базу данных ФССП.

Уведомление об уплате налогов — это специальный документ, содержащий в себе информацию о сумме налога к уплате, налоговой базе и сроке уплаты. По всем имущественным налогам физлиц такое уведомление на оплату отправляет ИФНС. Это ее обязанность, но не всегда такие уведомления, а по-простому их называют квитанцией по налогам, доходят до адресата.

Если вам не пришла квитанция на оплату задолженности, то читайте эту статью. В ней мы разберем причины, по которым уведомление из ИФНС вы не получите и расскажем как заплатить налог.

Почему квитанция из налоговой не приходит?

Как мы уже сказали обязанность формировать и отправлять уведомления лежит на территориальных налоговых инспекциях. Ежегодно специалисты ФНС России делают массовые рассылки таких “писем счастья” всем плательщикам-физлицам. Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@.

Но есть 3 причины, по которым вы такую квитанцию не получите:

Если вы освобождены от уплаты имущественного налога. Например, у вас есть льгота, вычет или иное основание.
Если рассчитанная сумма к оплате составляет менее 100 рублей.
Если вы получили доступ к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС РФ. При этом если вы напишете в инспекцию уведомление о том, что дополнительно хотите получать и бумажные уведомления, то вам будут их присылать. Если о таком желании вы не уведомите ИФНС, то уведомления на бумаге вам приходить не будут.

По установленному регламенту вы должны получить квитанцию об оплате налога на имущество не менее чем за 30 дней до наступления срока уплаты. Если квитанцию вы не получили, то это не значит, что вы освобождены от уплаты налога.

Где взять уведомление об уплате налогов самостоятельно?

Если вы не освобождены от уплаты налога на имущество, и знаете, что долг у вас больше 100 руб, но у вас нет личного кабинета, и вы все равно не получаете уведомления, то вы должны сами обратиться в инспекцию для их получения.

Все потому, что по причине неполучения уведомления об уплате налога на имущество, вы не освобождаетесь от уплаты задолженности. Если вы владеете имуществом, вы должны заплатить с него налог. Это уже ваша обязанность. Поэтому “забота” о получении уведомлении ложится на ваши плечи.

Вы, конечно, имеете право спорить и ругаться, но факт остается фактом. Вы сами должны получить уведомление на оплату, если инспекция вам его не прислала.

Есть 3 способа получения уведомления:

Способ получения уведомления

Что нужно сделать

Личное обращение в ИФНС

Прийти с паспортом и ИНН в ИФНС по месту своей постоянной регистрации и, отстояв очередь, получить распечатанную квитанцию для оплаты

Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ФНС РФ и распечатать квитанцию на оплату. А еще проще сразу же оплатить задолженность в личном кабинете.

Для того чтобы зайти в личный кабинет используйте:

логин и пароль от портала Госуслуг
логин и временный пароль из регистрационной карты (получить ее можно в инспекции)
электронную цифровую подпись (при наличии)

Через личный кабинет вы можете не только следить за задолженностью, но и оформлять налоговый вычет, отправлять декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, запрашивать справку о доходах по форме 2-НДФЛ и оплачивать задолженность удаленно.

На главной странице личного кабинета будет отображена сумма задолженности, которую вам нужно оплатить. Эта сумма общая по всем имущественным налогам, для уточнения подробностей нажмите кнопку “детальная информация”.

Важно! За неуплату налогов на имущество вам грозит штраф. Помимо штрафа надо будет заплатить пени и саму задолженность.

Надеемся, что наша статья была для вас полезна и теперь вы знаете, где взять квитанцию из налоговой на квартиру или другое имущество.

Частые вопросы

Когда должны присылать квитанцию по почте? Срок уплаты уже прошел, а письма я так и не получил, хотя в прошлом году приходило.

По правилам ИФНС направляет квитанции на уплату задолженности не позднее месяца до окончания срока уплаты. Если квитанцию вы не получили, но знаете, что налог должны платить, обратитесь в инспекцию за получением уведомления. После окончания срока уплаты вам будут начисляться пени.

Вы можете обратиться в ИФНС по месту вашей прописки (не забудьте паспорт). В инспекции вам распечатают квитанцию и вы сможете оплатить налог удобным для вас способом.

Оплатить задолженность вы можете в любом платежном терминале, через кассу в банке, через отделения Почты России, через личный кабинет на сайте ФНС (потребуется привязать банковскую карту), через мобильное приложение банка, которым вы пользуетесь.

Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы разберем вашу ситуацию и дадим развернутый ответ

Читайте также: