Что проверить перед сдачей декларации по ндс

Обновлено: 02.05.2024

В программе 1С при закрытии периода выполняется заполнение регламентных операций по НДС. Иногда возникает ситуация, что бухгалтер считает, что списал НДС, а он все еще отображается в документе Формирование записей книги покупок .

выявила ошибку несоответствия остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС;
рекомендовала выполнить регламентную операцию Формирование записи книги покупок . PDF

Настройка Универсального отчета

Универсальный отчет в программе расположен в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет .

Заполнение шапки отчета

В шапке отчета укажите:

Период — период составления отчета;
Регистр накопления — тип источника данных;
НДС предъявленный — наименование регистра, в котором хранятся данные по принятию расходов УСН;
Остатки и обороты — данные регистра НДС предъявленный .

Настройка отчета

Откройте настройку отчета по кнопке Настройки . Выберите Вид — Расширенный.

Для отчета Проверка зависшего НДС заполним вкладки:

Вкладка Отборы

На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор укажите:

По кнопке Показывать выберите команду показывать В шапке отчета.

Заполненная вкладка Отборы выглядит следующим образом:

Вкладка Поля и сортировки

В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите систему упорядочивания данных в отчете:

Вкладка Структура

Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию по кнопке Удалить .

По кнопке Добавить задайте группируемые поля, как показано на рисунке.

Формирование отчета

По кнопке Сформировать отчет будет построен по заданной настройками форме.

Как видно из отчета, операция списания НДС прошла только по бухгалтерскому регистру, поэтому бухгалтеру нужно вернуться к ручной операции и добавить новую вкладку для ввода данных по регистру НДС предъявленный: кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров — НДС предъявленный . PDF

После ручного ввода операции Списания НДС на прочие расходы в регистр НДС предъявленный PDF зависшего НДС отчет не покажет.

БухЭксперт8 советует сводить к минимуму ручные операции в 1С. Для списания НДС на прочие расходы нужно воспользоваться специальным документом Списание НДС : раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС , который автоматически создаст нужные проводки и в бухгалтерском и налоговых регистрах 1С. PDF

Можно посмотреть, как изменится ситуация, после использовании документа Списание НДС

Остатка по НДС теперь в регистре нет.

Чтобы каждый раз не пришлось настраивать отчет заново, БухЭксперт8 советует сохранить в 1С настройки по кнопке Сохранить вариант отчета .

После ввода наименования настройки, например, Проверка зависшего НДС, вам не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке Выбрать настройки достаточно обратиться к сохраненной настройке.

Настройки можно выгрузить или передать по почте. Подробнее:

Настройку Универсального отчета можно загрузить на другие компьютеры и базы данных по кнопке ЕЩЕ — Прочее — Изменить вариант отчета . Для этого в открывшейся форме настроек выберите команду Загрузить настройки : кнопка ЕЩЕ — Загрузить настройки .

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Читайте также: